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Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos
Planeación de la mejora
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Proceso:
--Seleccione Proceso--
Dirección Comunicaciones
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Gestión Salud
Gestión Cultura
Gestión Educación
Gestión Transporte
Gestión Agropecuaria
Gestión Infraestructura
Gestión Participación Ciudadana y Protección Social
Gestión Gobierno y D.D.H.H
Gestión Planeación y Desarrollo Urbano
Gestión Ambiental
Fecha de registro:
Tipo de acción:
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Oportunidad de Mejora
Debilidades
Acción detectiva
Origen/Fuente
Auditoría Interna Contratación
Auditoría Externa Calidad
QuejaReclamo
Sugerencia
Evaluación de Satisfacción del cliente
Indicadores
Revisión por la Dirección
Evaluación de Desempeño
Seguimiento a los procesos
Auditoría Externa (Contraloría)
Auditoría Interna Calidad
Auditoría de Control Interno
Auditoría interna ambiental
Auditoría externa ambiental
Riesgos
Descripción:
Hallazgo
Análisis de causa(s)
(No conformidad)
Justificación de la Mejora (Oportunidad de mejora)
Corrección inmediata?
Si
Correción inmediata
Plan de Acción
(Actividades, materiales y equipos requeridos)
Responsable de la ejecución
(Dirección o Secretaría)
--Seleccione Secretaría--
Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano
Subsecretaría de Cultura
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Transporte y Tránsito
Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Control Interno
Control Interno (Disciplinario)
Subsecretaria de Participacion Ciudadana y Economia Solidaria
Servicios Administrativos
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Protección Social
Oficina de Comunicaciones
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Educación
Secretaría de Salud, Participación Ciudadana y Protección Social
INDER
Responsable de la ejecución
(Cargo)
--Seleccione Usuario--
Admin Admin
santiago Hoyos Bustamante
Rubiel de Jesús Zuleta Carmona
Nestor Raul Arango Ospina
Marìa Jhoana Escobar Cadavid
Didier Orlando Alzate Arias
Martín Alonso Bustamante Gómez
Sebastian Cañas Gomez
Ruben Armando Carmona Arenas
William Felipe Ochoa Saldarriaga
Andres Felipe Henao Restrepo
Wilson Humberto Giraldo Hoyos
Luis Fernando Cordoba Cordoba
Luis Carlos Arenas Arías
Andrea Castro Rua
Felipe Giraldo
Jessica María Gómez Guisao
Tairina Torrado Salinas
Ubaldo Bustamante
Astrid Eliana Rave Cadavid
Maria Camila Torres
Xiomara Cardona Villa
Claudia Elena Giraldo Villa
Monica Cecilia Hoyos Mesa
Juan Camilo Ochoa
Laura Vanessa Jaramillo Alzate
María Alejandra Figueredo Coronado
Naila Julieth Perez Mazo
Sandra Ruiz Gómez
Diana Ligia Hoyos Mesa
John Jairo Muñoz Caicedo
santiago vasquez
Nathalia Rodriguez Valero
Nélida Díaz Monsalve
Alejandro Valencia Naranjo
Cristina Isabel Lemos Rojas
Sistema de Gestión y Desempeño Sistema de Gestión y Desempeño
Jaime Alberto Zapata Madrigal
Marcela Zapata ocampo
John Jairo Arboleda Jaramillo
Yolima de Jesús Cano Guillén
Planeación Planeación
Juan David Orlas
SGC SGC
Diana Díaz
Luisa Fernanda Ochoa
David Sánchez
Jhon Fredy idarraga
Yesica Marín
Presupuesto $
(Si Aplica)
Fecha programada implementación
Fecha programada para la verificación de la eficacia
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Planes de mejoramiento ya creados para el riesgo
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Mensaje del Sistema