| 1 | P | Dirección Estratégica. | Plan de Desarrollo Territorial. | Planear e identificar los planes, programas y proyectos afines al proceso. | Secretario o subsecretario del proceso. | Borrador del plan de acción remitido para aprobación. | Dirección Estratégica, Grupos de valor. | |
| 2 | P | Dirección Estratégica. | Plan de acción aprobado, con el POAI para la dependencia. | Identificar el presupuesto y proyectar en el POAI. | Secretario o subsecretario del proceso. | POAI remitido para aprobación. | Proceso Gestión Financiera, Secretaría de Planeación. | |
| 3 | P | Proveedores de bienes y/o servicios. | Bienes y/o servicios contratados. | Proyectar el plan anual de adquisiciones de la dependencia. | Secretario o subsecretario del proceso. | Plan anual de adquisiciones de la secretaría. | Proceso Gestión de Recurso Físico. | |
| 4 | P | Concejo Municipal. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. | Presentar en consejo de gobierno el Plan de Desarrollo Territorial. | Despacho de la alcaldía. | Plan de Desarrollo Territorial para la vigencia. | Todos los procesos - Grupos de valor. | |
| 5 | P | Dirección Estratégica - Organismos de control - Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño - Grupos de valor. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia - Normatividad aplicable. | Proyectar el plan estratégico de comunicaciones. | Jefe Oficina de Comunicaciones. | Plan estratégico de comunicaciones cuatrienio aprobado. | Dirección Estratégica - Organismos de control - Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño - Grupos de valor. | |
| 7 | P | Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño - Grupos de valor internos y externos - Comunidad. | Información sobre necesidades internas y externas. | Producir piezas audiovisuales y contenido para los canales de comunicación. | Funcionario designado. | Piezas gráficas, boletines de prensa, contenido audiovisual, contenidos en vivo y artículos verificados y aprobados. | Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño - Grupos de valor internos y externos - Comunidad. | |
| 8 | H | Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño - Grupos de valor internos y externos - Comunidad. | Información sobre necesidades internas y externas. | Producir piezas audiovisuales y contenido para los canales de comunicación. | Funcionario designado. | Piezas gráficas, boletines de prensa, contenido audiovisual, contenidos en vivo y artículos verificados y aprobados. | Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño - Grupos de valor internos y externos - Comunidad. | |
| 9 | H | Dirección Estratégica. | Plan de acción. | Ejecutar el plan estratégico de comunicaciones. | Jefe Oficina de Comunicaciones. | Plan de acción ejecutado. | Grupos de valor internos y externos. | |
| 10 | H | Medios de comunicación. | Información de interés para los grupos de valor internos y externos y la comunidad. | Transmitir la información a través de los canales de comunicación y la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). | Funcionario designado. | Parrilla de programación actualizada. | Comunidad. | |
| 11 | H | Grupos de valor internos y externos - Comunidad. | Programación de actividades y logística para eventos. | Disponer espacios de interacción entre la alcaldía municipal, los grupos de valor internos y externos y la comunidad. | Funcionario designado. | Eventos realizados. | Grupos de valor internos y externos - Comunidad. | |
| 12 | H | Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | Información de interés interno. | Divulgar la información correspondiente a las necesidades de los procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | Funcionario designado. | Contenido gráfico, impresiones, videos y fotografías, boletines de prensa y correos institucionales enviados. | Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | |
| 13 | H | Dirección Comunicaciones. | Resultado de las actividades proyectadas en el plan estratégico de comunicaciones. | Ejecutar los informes de gestión del proceso Dirección Comunicaciones. | Funcionario designado. | Informes de gestión del proceso Dirección Comunicaciones. | Dirección Estratégica - Organismos de control - Grupos de valor internos y externos. | |
| 14 | H | Dirección Comunicaciones. | Programas ejecutados, rendición de cuentas y la información difundida. | Realizar encuestas para medir la satisfacción de los usuarios. | Realizar encuestas para medir la satisfacción de los usuarios. | Encuestas de satisfacción. | Grupos de valor internos y externos - Comunidad. | |
| 15 | V | Dirección Comunicaciones. | Información de la gestión del proceso. | Realizar el seguimiento, medición, análisis y registro de los indicadores del proceso. | Jefe Oficina de Comunicaciones. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD. | Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 16 | V | Proceso Gestión Legal. | Manual de supervisión de contratos - Resultados de la gestión en los contratos. | Realizar la supervisión de contrato. | Jefe Oficina de Comunicaciones. | Informes de supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Legal. | |
| 17 | V | 1.Comité Institucional de Control Interno. 2. Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 3. Entes de control externo. | 1. Planes y programas de auditorías internas. 2. Planes y programas de auditorías externas. 2.1. Requerimientos. | Atender las auditorías externas y realizar las auditorías internas, autodiagnósticos y autoevaluaciones. | Jefe Oficina de Comunicaciones. | 1. Informes de auditoría interna o externa. 2. Resultados de autodiagnósticos. | 1. Comité Institucional de Control Interno. 2. Proceso de Gestión Evaluación y Control. 3. Proceso de Gestión del Mejoramiento Continuo. 4. Entes de control externo. | |
| 18 | V | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | Procedimiento de gestión de riesgos. | Gestión del riesgo. | Jefe Oficina de Comunicaciones. | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. | |
| 19 | V | Dirección Estratégica. | Agenda de rendición de cuentas. | Realizar la rendición de cuentas. | Jefe Oficina de Comunicaciones. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente Informes de auditorías internas y externas Resultados de la gestión del riesgos y oportunidades evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Alcalde. Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 20 | A | Grupos de Valor. Auditores. Dirección Comunicaciones. | PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección, autoevaluaciones y autodiagnóstico. | Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora- ACPM. | Funcionario designado. | Mejoras gestionadas o tramitadas. | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Dirección Comunicaciones. Proceso Gestión del Mejoramiento continuo. Proceso Gestión Evaluación y Control. | |
| 21 | A | Grupos de Valor. Auditores. Dirección Comunicaciones. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. Contexto interno-externo. PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección. Mapas de riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades. | Funcionario designado. | Controles de gestión del riesgo actualizados o mejorados. | Grupos de Valor Auditores Proceso Dirección Comunicaciones Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo, Proceso Gestión Evaluación y Control. | |