| 22 | P | Grupos de valor interno y externo. | Contexto estratégico de la entidad. | Analizar el contexto estratégico de la entidad. Analizar riesgos y oportunidades. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Identificación de oportunidades y riesgos para el proceso. | Proceso Dirección Estratégica. | |
| 23 | P | Grupos de valor externo. | Necesidades y potencialidades identificadas, expectativas de la comunidad y plataforma estratégica. | Identificar necesidades, expectativas, problemas y potencialidades de la comunidad y del territorio frente a la misión y competencias del ente territorial. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Necesidades, expectativas, problemas y potencialidades de la comunidad y del territorio identificadas consolidadas. | Alta Dirección - Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | |
| 24 | P | Alcalde. | Programa de Gobierno. | Identificar las competencias territoriales, los proyectos descritos en el Plan de Gobierno del Alcalde electo. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Ideas de proyectos para el Plan de Desarrollo Territorial. | Grupo de valor interno. | |
| 25 | P | Comunidad. Organizaciones Sociales. Secretaria de Despacho. | Diagnóstico comunitario y sectorial. | Identificar las necesidades de la comunidad y de los grupos organizados para ser priorizados en la gestión. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. | Resultados de los talleres de participación social y comunitaria. Levantamiento estadístico de los sectores de inversión. | Grupo de valor interno y externo. | |
| 26 | P | Secretaria de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Ideas de proyectos para el Plan de Desarrollo Territorial. Resultados de talleres de participación. | Formular el anteproyecto del Plan de Desarrollo Territorial. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Anteproyecto del Plan de Desarrollo Territorial. | Grupo de valor interno y externo. | |
| 27 | P | Gobierno Nacional y Departamental. Dirección Estratégica. | Normativa vigente y metodologías. | Formular la plataforma estratégica para la vigencia, estructura administrativa y los equipos de trabajo estableciendo responsabilidades y autoridades. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Dirección estratégica para la vigencia. Estructura administrativa, equipos de trabajo, matriz de responsabilidades y autoridades definidos. | Alta Dirección - Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | |
| 28 | P | Gobierno Nacional y Departamental. | Normativa vigente y metodologías. | Establecer políticas, metodologías e instrumentos para la implementación del Sistema de Gestión y Desempeño. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Directrices, metodologías y cronogramas. | Alta Dirección - Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | |
| 29 | P | Departamento Nacional de Planeación y Función Pública. | Información de los procesos del SGD. Información y requerimientos del Modelo de Gestión y el Sistema de Gestión y Desempeño. | Establecer la metodología para la construcción de indicadores, análisis de riesgos y definición de controles que permitan medir la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. | Ficha de indicadores, mapas de riesgos y controles. | Todos los Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | |
| 30 | P | Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | Información de avance en planes, programas y proyectos. Estado de indicadores de bienestar, de productos y de gestión. | Planificar la rendición de cuentas y la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión y Desempeño. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Guías para la rendición de cuentas y Revisión por la Dirección. | Alta Dirección - Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | |
| 31 | H | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Anteproyecto del Plan de Desarrollo Territorial. | Presentar el anteproyecto del Plan de Desarrollo Territorial al Consejo Territorial de Planeación, la Corporación de Elección Popular y Corporación Autónoma Regional y Concejo Municipal. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Concepto técnico del Consejo Territorial de Planeación. Anteproyecto con las respectivas observaciones de la Corporación Autónoma Regional. Anteproyecto con las respectivas observaciones del Concejo Municipal. | Grupo de valor interno y externo. | |
| 32 | H | Secretaría de Planeación. Secretarios de Despacho. | Anteproyecto del Plan de Desarrollo Territorial ajustado. | Realizar ajustes al anteproyecto del Plan de Desarrollo Territorial de acuerdo con las observaciones del Consejo Territorial de Planeación, las Corporaciones Autónomas Regionales y el Concejo Municipal. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Acuerdo del Plan de Desarrollo Territorial adoptado. | Concejo Municipal. Organismos de control. Consejo Territorial de Planeación. Grupo de valor interno y externo. | |
| 33 | H | Alcalde. Concejo Municipal. | Acuerdo ó decreto municipal que aprueba el Plan de Desarrollo Territorial. | Socializar el Plan de Desarrollo Territorial. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarías de Despacho. | Acta y listado de asistencia. | Concejo Municipal.Secretarías de Despacho.Organismos de control.Grupo de valor interno y externo.Comunidad. | |
| 34 | H | Alcalde. Secretarios de Despacho. | Plan de Desarrollo Territorial. Planes Institucionales. Políticas públicas vigentes. Políticas institucionales. | Gestionar la aprobación de políticas territoriales, sectoriales y/o poblacionales y de gestión. Plan de Desarrollo Territorial. Programas, proyectos y planes institucionales. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarías de Despacho. | Planes de acción y plan indicativo, políticas de operación y planes institucionales aprobados. | Concejo Municipal. Secretarías de Despacho. Organismos de control. Grupo de valor interno y externo.Comunidad. | |
| 35 | H | Dirección Estratégica. | Políticas territoriales, sectoriales y/o poblacionales. Plan de Desarrollo Territorial.Planes Institucionales. Programas y proyectos. Información Documentada del Sistema de Gestión y Desempeño. | Monitorear la ejecución y aplicación de políticas, planes, programas, proyectos y procesos. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarías de Despacho. | Informes de seguimiento a la ejecución de políticas, planes, programa y proyectos. | Secretarías de Despacho. | |
| 36 | H | Proceso Gestión Planeación y Desarrollo Urbano. | Plan de acción aprobado, con el POAI para la dependencia. | Identificar el presupuesto por dependencia. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarías de Despacho. | POAI remitido para aprobación. | Proceso Gestión Financiera. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano.Concejo Municipal. | |
| 37 | H | Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | Identificación de riesgos de corrupción en los procesos. | Consolidar Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano PAA. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarías de Despacho. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Publicado. | Grupos de valor interno y externo. | |
| 38 | H | Proveedores de bienes y/o servicios. | Bienes y/o servicios contratados. | Proyectar el plan anual de adquisiciones de la dependencia. | Secretario Planeación y Desarrollo Urbano. | Plan anual de adquisiciones de la Secretaría. | Proceso Gestión Recurso Físico. | |
| 39 | V | Secretarios de Despacho. | Plan de Desarrollo Territorial.Planes de acción y plan indicativo. | Realizar seguimiento a los planes de acción e indicativos de las Secretarias de Despacho. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Informes de gestión y presentación de seguimiento del Plan de Desarrollo Territorial. | Alcalde. Concejo Municipal. Organismos de control. Comunidad. | |
| 40 | V | Dirección Estratégica. | Información de la gestión del proceso. | Realizar seguimiento, medición, análisis y registro de los indicadores del proceso. | Secretario Planeación y Desarrollo Urbano. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD. | Dirección Estratégica.Grupos de valor. | |
| 41 | V | Proceso Gestión Legal. | Manual de Interventoría y supervisión.Resultados de la gestión en los contratos. | Realizar la supervisión de contrato. | Secretario Planeación y Desarrollo Urbano. | Informes de supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Legal. | |
| 42 | V | Comité Institucional de Control Interno. Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Entes de control externo. | Planes y programas de auditorías interna. Planes y programas de auditorías externas. Requerimientos. | Atender la auditoría externa y realizar la auditoría interna, autoevaluación y autodiagnósticos. | Secretario Planeación y Desarrollo Urbano. | Informes de auditoría interna o externa. Resultados de autodiagnósticos. | Comité Institucional de Control Interno. Proceso Gestión de Evaluación y Control. Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. Entes de control externo. | |
| 43 | V | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | Procedimiento de gestión de riesgos. | Gestión del Riesgo. | Secretario Planeación y Desarrollo Urbano. | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | |
| 44 | V | Dirección Estratégica. | Agenda de rendición de cuentas. | Realizar la rendición de cuentas. | Secretario Planeación y Desarrollo Urbano. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el Sistema de información del SGD. Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente. Informes de auditorías internas y externas. Resultados de la gestión de riesgos y oportunidades evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Alcalde. Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 45 | A | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. | Informes y/o presentación de seguimiento del Plan de Desarrollo Territorial. | Socializar los resultados de seguimiento de los planes de acción e indicativos. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. | Acta de compromisos y listado de asistencia. | Concejo Municipal. Secretarías de Despacho. Organismos de control. Grupo de valor interno y externo. Comunidad. | |
| 46 | A | Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. | Acta de compromisos. | Identificar y documentar las acciones para la mejora del proceso. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarías de Despacho. | Acciones para la mejora del proceso. | Secretarías de Despacho. Organismos de control. Comunidad. | |
| 47 | A | Grupos de Valor. Auditores. Dirección Estratégica. | PQRSD. Informes de auditoríaResultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la Revisión por la Dirección. Autoevaluaciones y autodiagnóstico. | Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora- ACPM. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarías de Despacho. | Mejoras gestionadas o tramitadas. | Grupos de valor. Auditores. Proceso Dirección Estratégica. Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |
| 48 | A | Grupos de Valor. Auditores. Dirección Estratégica. | Plan de desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. Contexto interno-externo.PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la Revisión por la Dirección. Mapa de Riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarías de Despacho. | Controles de gestión del riesgo actualizado o mejorados. | Grupos de valor. Auditores. Proceso Dirección Estratégica. Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |