| 49 | P | Dirección Estratégica. | Plan de Desarrollo Territorial. | Planear e identificar los planes, programas y proyectos afines al proceso. | Líder del proceso. | Borrador del plan de acción remitido para aprobación. | Dirección Estratégica, Grupos de valor. | |
| 50 | P | Dirección Estratégica. | Plan de acción aprobado, con el POAI para la dependencia. | Identificar el presupuesto y proyectar en el POAI. | Líder del proceso. | POAI remitido para aprobación. | Proceso Gestión Financiera, Secretaría de Planeación. | |
| 51 | P | Proveedores de bienes y/o servicios. | Bienes y/o servicios contratados. | Proyectar el plan anual de adquisiciones de la dependencia. | Líder del proceso. | Plan anual de adquisiciones de la secretaría. | Proceso Gestión de Recurso Físico. | |
| 52 | P | Concejo Municipal. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. | Presentar en consejo de gobierno el Plan de Desarrollo Territorial. | Despacho de la alcaldía. | Plan de Desarrollo Territorial para la vigencia. | Todos los procesos - Grupos de valor. | |
| 53 | P | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. | Normatividad vigente. | Conocer e implementar la normativa vigente Ley 1876/2017 a través del RUEA (Registro Único de Extensión Agropecuaria) | Líder del proceso. | RUEA (Registro Único de Extensión Agropecuaria). | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Agricultura Departamental, Proceso Gestión Salud, Proceso Gestión Participación Ciudadana y Protección Social , Proceso Gestión Planeación y Desarrollo Urbano. | |
| 55 | P | Proceso Gestión Financiera. Secretaría de Hacienda. | Presupuesto asignado. | Identificar la necesidad de contratar los servicios para ejecutar el PAM. | Líder del proceso | Estudios previos para la contratación elaborados. | Proceso Gestión Contratación. | |
| 58 | H | Comunidad. Grupos de valor internos y externos. | Política municipal de protección y bienestar de animales domésticos y silvestres. | Velar por el bienestar animal. | Funcionario designado. | Bienestar, preservación y sostenibilidad de la fauna silvestre y animales de compañia. | Comunidad. Grupos de valor internos y externos. | |
| 59 | H | Proceso Dirección Estratégica. | Plan de acción implementado. | Ejecutar los planes de acción. | Líder del proceso | Informe de las actividades del plan de acción realizadas. | Proceso Dirección Estratégica. | |
| 60 | V | Proceso Gestión Agropecuaria. | Información de la gestión del proceso. | Realizar el seguimiento, medición, análisis y registro de los indicadores del proceso. | Líder del proceso | Indicadores medidos, analizados y registrados en el Sistema de información del SGD. | Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 61 | V | Proceso Gestión Legal. | Manual de supervisión de contratos. Resultados de la gestión en los contratos. | Realizar la supervisión de contrato. | Líder del proceso | Informes de supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Legal. | |
| 62 | V | Comité Institucional de Control Interno. Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Entes de control externo. | Planes y programas de auditorías internas. Planes y programas de auditorías externas. Requerimientos. | Atender las auditorías externas y realizar las auditorías internas, autodiagnósticos y autoevaluaciones. | Líder del proceso | Informes de auditoría interna o externa. Resultados de autodiagnósticos. | Comité Institucional de Control Interno. Proceso Gestión de Evaluación y Control. Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. Entes de control externo. | |
| 63 | V | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | Procedimiento de gestión de riesgos. | Gestión del riesgo. | Líder del proceso | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | |
| 64 | V | Dirección Estratégica. | Agenda de rendición de cuentas. | Realizar la rendición de cuentas. | Líder del proceso | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD. Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente. Informes de auditorías internas y externas. Resultados de la gestión de riesgos y oportunidades evaluadas a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Alcalde. Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 67 | A | Grupos de valor. Auditores. Proceso Gestión Agropecuaria. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. Contexto Interno-Externo. PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección. Mapas de riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades. | Funcionario designado. | Controles de gestión del riesgo actualizado o mejorados. | Grupos de Valor. Auditores. Proceso de Gestión Agropecuaria. Proceso de Gestión del Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión Evaluación y Control. | |
| 68 | A | Grupos de valor. Auditores. Proceso Gestión Agropecuaria. | PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección, autoevaluaciones y autodiagnóstico. | Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora- ACPM. | Funcionario designado. | Mejoras gestionadas o tramitadas. | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Gestión Agropecuaria. Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |
| 1402 | H | Comunidad. Grupos de valor internos y externos. | Programación de formación agropecuaria y Protección y Bienestar Animal. Registro de solicitudes de Extensión Agropecuaria y de Preotección y Bienstar Animal. | Ejecutar la formación agropecuaria y Protección y Bienestar Animal. Registro de solicitudes de Extensión Agropecuaria y de Preotección y Bienstar Animal. | Funcionario designado. | Cumplimiento a la formación agropecuaria y Protección y Bienestar Animal. Registro de solicitudes de Extensión Agropecuaria y de Preotección y Bienstar Animal. | Comunidad. Grupos de valor internos y externos. | |
| 1403 | H | Comunidad. Grupos de valor internos y externos. | Necesidades relacionadas a formación agropecuaria y Protección y Bienestar Animal. Registro de solicitudes de Extensión Agropecuaria y de Preotección y Bienstar Animal. | Ejecutar los proyectos y/o actividades del PAM. | Funcionario designado. | Registros de formación agroforestal, pecuaria y ambiental y solicitudes de extensión agropecuaria. | Comunidad. Grupos de valor internos y externos. | |
| 1404 | P | Proceso Gestión Agropecuaria. | PAM (Plan Agropecuario Municipal). | Identificar los recursos necesarios para ejecutar el PAM. | Líder del proceso | PAM aprobado. | Concejo Municipal. Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR). | |