| 69 | P | Dirección Estratégica. | Plan de Desarrollo Territorial.
| Planear e identificar de los planes, programas y proyectos afines al proceso. | Secretario o subsecretario del proceso. | Borrador del plan de acción remitido para aprobación | Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 70 | P | Dirección Estratégica. | Plan de acción aprobado, con el POAI para la dependencia.
| Identificar el presupuesto y proyectar en el POAI. | Secretario o subsecretario del proceso. | POAI remitido para aprobación. | Proceso Gestión Financiera, Secretaría de Planeación. | |
| 71 | P | Proveedores de bienes y/o servicios | Bienes y/o servicios contratados | Proyectar el plan anual de adquisiciones de la dependencia | Secretario o subsecretario del proceso | Plan anual de adquisiciones de la Secretaría | Proceso Gestión de Recursos Físicos | |
| 72 | P | Concejo Municipal. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. | Presentar en consejo de gobierno el Plan de Desarrollo Territorial. | Despacho de la alcaldía. | Plan de Desarrollo Territorial para la vigencia. | Todos los procesos, Grupos de valor. | |
| 73 | P | Proceso Gestión Ambiental. | Necesidades y requerimientos en materia ambiental. | Elaborar planes y proyectos de la Subsecretaría referentes a la gestión ambiental. | Subsecretario de Medio Ambiente | Formulación e implementación del SIGAM. | Proceso Gestión Ambiental. Grupos de valor. | |
| 74 | P | Proceso Gestión Ambiental. | Necesidades y requerimientos en materia ambiental. | Elaborar planes y proyectos de la Subsecretaría referentes a la gestión ambiental. | Subsecretario de Medio Ambiente | Manejo y aprovechamiento sostenible de cuencas y microcuencas hidrográficas. | Proceso Gestión Ambiental, Grupos de valor. | |
| 75 | P | Proceso Gestión Ambiental. | Necesidades y requerimientos en materia ambiental. | Elaborar planes y proyectos de la Subsecretaría referentes a la gestión ambiental. | Subsecretario de Medio Ambiente | Adquisición y conservación de predios de reserva hídrica y natural. | Proceso Gestión Ambiental, Grupos de valor. | |
| 76 | H | Grupos de Valor, Proceso Gestión Ambiental. | Plan de Ordenamiento Territorial. | Formular políticas públicas. | Subsecretario de Medio Ambiente | Conservación y protección de fauna y flora. | Proceso Gestión Ambiental, Grupos de valor. | |
| 77 | H | Corantioquia, Proceso Gestión Ambiental. | Plan de Ordenamiento Territorial. | Diseñar y actualizar el PGIRS. | Subsecretario de Medio Ambiente | Actualización, implementación y seguimiento del Plan de Gestión Integral de residuos Sólidos. | Proceso Gestión Ambiental, Grupos de valor. | |
| 78 | H | Proceso Gestión Ambiental. | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. | Formular y aplicar metodologías para proponer, estructurar y planificar los estudios técnicos. | Subsecretario de Medio Ambiente | Formulación del SILAP. | Proceso Gestión Ambiental, Grupos de valor. | |
| 79 | H | Proceso Gestión Ambiental. | Plan de Desarrollo Territorial. | Diseñar programas a través de formación, pedagogía y asistencia técnica en materia ambiental. | Subsecretario de Medio Ambiente | Programas de educación, cultura y participación para el desarrollo ambiental sostenible. | Proceso Gestión Ambiental, Grupos de valor. | |
| 80 | H | Grupos de valor, Proceso Gestión Ambiental. | Necesidades y requerimientos en materia ambiental | Planificar la siembra de árboles, caracterización de zonas a reforestar. | Subsecretario de Medio Ambiente | Espacios para la vida y el desarrollo sostenible. | Proceso Gestión Ambiental, Grupos de valor. | |
| 81 | H | Grupos de valor, Proceso Gestión Ambiental. | Necesidades y requerimientos en materia ambiental | Planificar la siembra de árboles, caracterización de zonas a reforestar. | Subsecretario de Medio Ambiente | Girardota verde y sostenible. | Proceso Gestión Ambiental, Grupos de valor. | |
| 82 | H | Grupos de valor, Proceso Gestión Ambiental. | Caracterización de grupos de valor. | Diligenciar las encuestas ambientales definidas por el gobierno nacional. | Subsecretario de Medio Ambiente | Encuesta Ambiental -POECA-ICAU. | Proceso Gestión Ambiental, Grupos de valor. | |
| 83 | H | Proceso Gestión Ambiental. | Plan de visitas de control. | Ejecutar el control y vigilancia a las empresas en materia de contaminación ambiental de acuerdo a lo planificado y a la metodología definida. | Subsecretario de Medio Ambiente | Cronograma de actividades. | Proceso Gestión Ambiental, Grupos de valor. | |
| 84 | H | Grupos de Valor. | Reportes de quejas recibidas. | Atender, evaluar y dar seguimiento y respuesta a PQRSD. | Subsecretario de Medio Ambiente | Acta o Informe de visita de atención a PQRSD. | Grupos de Valor, Secretaría de Servicios Administrativos | |
| 85 | H | Grupos de Valor. | Reportes de quejas recibidas. | Atender, evaluar y dar seguimiento y respuesta a PQRSD. | Subsecretario de Medio Ambiente | Plataforma Interna PQRSD. | Grupos de Valor, Secretaría de Servicios Administrativos | |
| 86 | H | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo, Proceso Gestión Ambiental | Formato de Informe y acta de visita, Plataforma PQRS (Libro 1). | Atender, evaluar y dar seguimiento y respuesta a PQRSD. | Funcionario designado. | Informes o actas de visita | Grupos de Valor, Secretaría de Servicios Administrativos | |
| 87 | V | Proceso Gestión Ambiental. | Información de la gestión del proceso. | Realizar el seguimiento, medición, análisis y registro de los indicadores del proceso. | Subsecretario de Medio Ambiente | Indicadores medidos, analizados y registrados en el Sistema de información del SGD. | Dirección estratégica, Grupos de valor. | |
| 88 | V | Proceso Gestión Legal. | Manual de supervisión, Resultados de la gestión en los contratos. | Realizar la supervisión del contrato. | Subsecretario de Medio Ambiente | Informes de supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Legal. | |
| 89 | V | Comité Institucional de Control Interno, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Entes de Control Externo | Planes y programas de auditorías interna, Planes y programas de auditorías externas, Requerimientos | Atender auditoría externa y realizar auditoría interna, autoevaluación y autodiagnósticos. | Subsecretario de Medio Ambiente | Informes de auditoría interna o externa, Resultados de autodiagnósticos. | Comité Institucional de Control Interno, Proceso Gestión de Evaluación y Control, Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo, Entes de control externo. | |
| 90 | V | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | Procedimiento de gestión de riesgos. | Gestión del riesgo. | Subsecretario de Medio Ambiente | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. | |
| 91 | V | Dirección Estratégica. | Agenda de rendición de cuentas. | Realizar la rendición de cuentas. | Subsecretario de Medio Ambiente | Indicadores medidos, analizados y registrados en el Sistema de información del SGD, Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente, Informes de auditorías internas y externas, Resultados de la gestión de riesgos y oportunidades evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Alcalde, Dirección estratégica, Grupos de valor. | |
| 1077 | A | Grupos de Valor, Auditores, Proceso Gestión Ambiental. | PQRSD, Informes de auditoría, Resultados de los indicadores, Requerimientos de los entes de control, Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección, autoevaluaciones y autodiagnóstico. | Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora- ACPM. | Funcionario designado. | Mejoras gestionadas o tramitadas. | Grupos de Valor, Auditores, Proceso Gestión Ambiental, Proceso Gestión de Mejoramiento continuo, Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |
| 1078 | A | Grupos de Valor, Auditores, Proceso Gestión Ambiental. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia, Contexto interno-externo, PQRSD, Informes de auditoría, Resultados de los indicadores, Requerimientos de los entes de control, Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección, Mapas de riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades. | Funcionario designado. | Controles de gestión del riesgo actualizado o mejorados | Grupos de Valor, Auditores, Proceso Gestión Ambiental, Proceso Gestión de Mejoramiento continuo, Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |