| 1079 | P | Dirección Estratégica. | Plan de Desarrollo Territorial. | Planear e identificar los planes, programas y proyectos afines al proceso. | Secretario o subsecretario del proceso. | Borrador del plan de acción remitido para aprobación. | Dirección Estratégica, Grupos de Valor. | |
| 1080 | P | Dirección Estratégica. | Plan de acción aprobado, con el POAI para la dependencia. | Identificar el presupuesto y proyectar en el POAI. | Secretario o subsecretario del proceso. | POAI remitido para aprobación. | Proceso Gestión Financiera, Secretaría de Planeación. | |
| 1081 | P | Proveedores de bienes y/o servicios | Bienes y/o servicios contratados. | Proyectar el plan anual de adquisiciones de la dependencia. | Secretario o subsecretario del proceso. | Plan anual de adquisiciones de la Secretaría. | Proceso Gestión Recurso Físico. | |
| 1082 | P | Concejo Municipal. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. | Presentar en consejo de gobierno el Plan de Desarrollo Territorial. | Despacho de la alcaldía. | Plan de Desarrollo Territorial para la vigencia. | Todos los procesos - Grupos de valor. | |
| 1083 | P | Grupos de valor internos y externos - Comunidad. | PQRSD. | Definir los canales y la metodología de atención a las PQRSD. | Funcionario designado. | Procedimiento para la atención a las PQRSD. | Proceso Gestión Atención al Ciudadano-Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño-Grupos de valor internos y externos-Comunidad. | |
| 1084 | H | Grupos de valor internos y externos - Comunidad. | PQRSD remitidas por los usuarios y entidades públicas y privadas. | Revisar las PQRSD en la página web, correo electrónico y de manera personal en el archivo municipal y buzones asignados. Incluidas las PQRSD relacionadas con presupuestos u obligaciones pecuniarias, judiciales o de órganos de control a oficina jurídica. | Auxiliar administrativa Gestión Atención al Ciudadano. | PQRSD Clasificadas y seleccionadas. | Proceso Gestión Atención al Ciudadano-Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño-Grupos de valor y externos-Comunidad. | |
| 1086 | H | Proceso Gestión Atención al Ciudadano-Grupos de valor externos.
Comunidad. | PQRSD de los usuarios. | Redactar las PQRSD de los usuarios. | Funcionario designado. | PQRSD redactadas. | Archivo municipal para su respectivo radicado. | |
| 1087 | H | Proceso Gestión Atención al Ciudadano-Grupos de valor internos | PQRSD clasificadas. | Clasificar las PQRSD, establecer tiempos de respuestas y enviarlas a cada secretaría según corresponda, incluidas las del despacho del alcalde. | Auxiliar administrativa y funcionario designado. | PQRSD remitidas a cada Secretaría. | Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño-Secretarías | |
| 1088 | H | Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño-Secretarías. | PQRSD atendidas por los secretarios de despacho. | Dar respuesta a las PQRSD cada secretaría, incluida la secretaría general (Despacho Alcalde), | Secretarios de Despacho. | Respuestas a las PQRSD de los usuarios. | Despecho Alcalde-Secretarios de Despacho-Grupos de valor internos. | |
| 1089 | H | Proceso Gestión Atención al Ciudadano | Sistema de información de las PQRSD actualizado | Verificar y hacer seguimiento a las PQRSD para dar su respuesta de acuerdo a los términos de ley. | Auxiliar administrativa-Gestión Atención al Ciudadano. | Seguimiento a las respuestas de las PQRSD. | Proceso Gestión Atención al Ciudadano. | |
| 1090 | H | Proceso Gestión Atención al Ciudadano. | Respuesta de las PQRSD. | Entregar respuestas de las PQRSD, teniendo en cuenta el canal de recepción. | Archivo municipal o secretaría correspondiente. | PQRSD entregadas a los usuarios. | Grupos de valor interno y externo (Comunidad). | |
| 1091 | V | Proceso Gestión Atención al Ciudadano. | Información de la gestión del proceso. | Realizar el seguimiento, medición, análisis y registro de los indicadores del proceso. | Secretario de Servicios Administrativos. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD. | Dirección Estratégica- Grupos de valor. | |
| 1092 | V | Proceso Gestión Legal. | Manual de supervisión de contratos, Resultados de la gestión en los contratos. | Realizar de la supervisión de contrato. | Secretario de Servicios Administrativos. | Informes de supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Legal. | |
| 1093 | V | Comité Institucional de Control Interno- Comité Institucional de Gestión y Desempeño- Entes de control externo. | Planes y programas de auditorías interna- Planes y programas de auditorías externas-Requerimientos. | Atender las auditorías externas y realizar las auditorías internas, autodiagnósticos y autoevaluaciones. | Secretario de Servicios Administrativos. | Informes de auditoría interna o externa- Resultados de autodiagnósticos. | Comité Institucional de Control Interno- Proceso Gestión de Evaluación y Control- Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo- Entes de control externo. | |
| 1094 | V | Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. | Procedimiento de gestión de riesgos | Gestión del Riesgo. | Secretario de Servicios Administrativos. | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. | |
| 1095 | V | Dirección Estratégica. | Agenda de rendición de cuentas. | Realizar de la rendición de cuentas. | Secretario de Servicios Administrativos. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD, Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente, Informes de auditorías internas y externas, Resultados de la gestión de riesgos y oportunidades evaluados a partir de los controles establecidos en la Matriz de riesgos y oportunidades. | Alcalde- Dirección Estratégica-Grupos de valor. | |
| 1096 | V | Entes de Control. | Normas que apliquen al proceso. | Alinear el proceso a la política pública de atención a la ciudadanía y demás normas que aplican. | Sistema de Gestión y Desempeño. | Nomograma ajustado al proceso Gestión Atención al ciudadano. | Proceso Gestión Atención al Ciudadano-Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | |
| 1097 | A | Grupos de valor- Auditores-Proceso Gestión Atención al Ciudadano. | PQRSD- Informes de auditoría- Resultados de los indicadores-Requerimientos de los entes de control, Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección- autoevaluaciones y autodiagnóstico. | Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora- ACPM. | Funcionario designado. | Mejoras gestionadas o tramitadas | Grupos de Valor- Auditores Proceso de Gestión Atención al Ciudadano- Proceso de Gestión del Mejoramiento continuo- Proceso de Evaluación y Control | |
| 1098 | A | Grupos de valor- Auditores-Proceso Gestión Atención al Ciudadano. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia-Contexto Interno-Externo.
PQRSD-Informes de auditoría-Resultados de los indicadores-Requerimientos de los Entes de Control-Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección-Mapas de Riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades. | Funcionario designado. | Controles de gestión del riesgo actualizado o mejorados. | Grupos de Valor-Auditores-Proceso Gestión Atención al Ciudadano-Proceso Gestión del Mejoramiento continuo-Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |