| 1099 | P | Dirección Estratégica. | Plan de Desarrollo Territorial sancionado. | Planear e identificar los planes, programas y proyectos afines al proceso | Secretario de Servicios Administrativos. | Borrador del plan de acción remitido para aprobación. | Dirección Estratégica- Grupos de valor. | |
| 1100 | P | Dirección Estratégica. | Plan de acción aprobado, con el POAI para la dependencia. | Identificar el presupuesto y proyectar en el POAI. | Secretario de Servicios Administrativos. | POAI remitido para aprobación. | Proceso Gestión Financiera, Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. | |
| 1101 | P | Proveedores de bienes y/o servicios | Bienes y/o servicios contratados. | Proyectar el plan anual de adquisiciones de la dependencia. | Secretario de Servicios Administrativos. | Plan anual de adquisiciones de la Secretaría. | Proceso Gestión Recurso Físico. | |
| 1102 | P | Concejo Municipal. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. | Socializar el Plan de Desarrollo Territorial aprobado. | Secretario de Servicios Administrativos. | Plan de Desarrollo Territorial socializado. | Funcionarios de la dependencia-Grupos de valor. | |
| 1103 | P | Secretarías de Despacho. | Plan de Desarrollo Territorial, Normatividad (Leyes, decretos, resoluciones, acuerdos). | Identificar las necesidades de bienes o servicios a contratar. | Secretarios de Despacho. | Aprobación o negación de la solicitud. | Todos los Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | |
| 1104 | H | Secretarías de Despacho. | Solicitud de necesidad, estudios previos y documentos soportes para el proceso contractual. | Verificar el cumplimiento de requisitos para dar inicio a la
contratación. | Jefe de Oficina Jurídica. | Proyecto de pliegos de condiciones (cuando haya lugar),Convocatorias, avisos o invitaciones (cuando haya lugar). | Grupos de valor-Proponentes-Proceso Gestión Contratación. | |
| 1105 | H | Oficina Jurídica. | Observaciones (cuando haya lugar), evaluación de propuestas (cuando haya lugar). | Analizar y dar respuesta a las observaciones, definir el equipo evaluador y las evaluaciones de propuestas. | Jefe de Oficina Jurídica. | Documento de respuesta, informe de evaluación y acta de comité evaluador. | Grupos de valor-Proponentes-Proceso Gestión Contratación. | |
| 1106 | H | Oficina Jurídica. | Documento de respuesta, informe de evaluación y acta de comité evaluador. | Seleccionar el contratista directamente o por la recomendación del Comité de Contratación. | Ordenador del gasto. | Constancia de idoneidad (Para prestación de servicios). Resolución de adjudicación (Cuando haya lugar). | Grupos de valor-Proveedores o prestadores de servicios-Proceso Gestión Contratación. | |
| 1107 | H | Oficina Jurídica. | Resolución de adjudicación-Constancia de idoneidad. | Iniciar ejecución y supervisar contratos, verificación de cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y por parte de la Alcaldía en todo el proceso de ejecución del contrato. | Supervisores de contratos. | Actas de supervisión. | Grupos de valor-Proveedores o prestadores de servicios-Proceso Gestión Contratación. | |
| 1112 | V | Proceso Gestión Contratación. | Información de la gestión del proceso. | Realizar el seguimiento, medición, análisis y registro de los indicadores del proceso. | Jefe de Oficina Jurídica. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el Sistema de información del SGD. | Dirección Estratégica-Grupos de valor. | |
| 1113 | V | Proceso Gestión Contratación. | Manual de supervisión- Resultados de la gestión en los contratos. | Realizar la supervisión de contrato. | Jefe de Oficina Jurídica. | Informes de supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Contratación. | |
| 1114 | V | Comité Institucional de Control Interno- Entes de control externo. | Planes y programas de auditorías interna- Planes y programas de auditorías externas- Requerimientos.
| Atender las auditorías externas y realizar las auditorías internas, autodiagnósticos y autoevaluación. | Jefe de Oficina Jurídica. | Evidencias suministradas de la gestión realizada-Requerimientos tramitados. | Comité Institucional de Control Interno- Proceso Gestión de Evaluación y Control- Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo- Entes de control externo. | |
| 1115 | V | Proceso de Gestión de Seguimiento del Mejoramiento Continuo | Procedimiento de gestión de riesgos.
| Gestión del riesgo mediante el uso de la matriz de riesgos. | Jefe de Oficina Jurídica. | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | |
| 1116 | V | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | Procedimiento de gestión de riesgos.
| Gestión del riesgo. | Jefe de Oficina Jurídica. | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | |
| 1117 | V | Dirección Estratégica. | Agenda de rendición de cuentas.
| Realizar la rendición de cuentas. | Jefe de Oficina Jurídica. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el Sistema de información del SGD, Resultados de la gestión de riesgos y oportunidades evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Dirección Estratégica- Grupos de valor. | |
| 1119 | A | Grupos de valor-Auditores- Proceso- Gestión Contratación. | PQRSD, Informes de auditoría, Resultados de los indicadores, Requerimientos de los entes de control, Necesidades de mejora desde la Revisión por la Dirección, autoevaluaciones y autodiagnóstico.
| Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora- ACPM. | Oficina Jurídica. | Mejoras gestionadas o tramitadas. | Grupos de Valor- Auditores-Proceso Gestión Contratación-Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo-Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |
| 1120 | A | Grupos de valor-Auditores- Proceso- Gestión Contratación. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia, Contexto interno-externo, PQRSD.
Informes de auditoría, Resultados de los indicadores.
Requerimientos de los entes de control, Necesidades de mejora desde la Revisión por la Dirección, Mapa de Riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades. | Oficina Jurídica. | Controles de gestión del riesgo actualizado o mejorados. | Grupos de Valor- Auditores-Proceso Gestión Contratación-Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo-Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |
| 1406 | H | Oficina Jurídica. | Informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales. Pagos. | Elaborar contratos según modalidad de selección. Perfeccionamiento, legalización ejecución del contrato. Solicitud y generación del Registro Presupuestal. Aprobación de garantías si hay lugar. Constitución de fiducias si hay lugar. Designación del supervisor. | Jefe de Oficina Jurídica. | Contrato (Cuando haya lugar). Órdenes de compra del SECOP (cuando haya lugar). Comunicación de aceptación de la oferta (Mínima cuantía). Notificación de supervisión.
| Grupos de valor Secretaría de Hacienda. Entes de control. Grupos de valor. | |
| 1407 | H | Oficina Jurídica. | Contrato, actas e informes. | Revisar la minuta de contrato, actas e informes de cumplimientos, validar y liberar saldos, realizar actas de terminación y notificar la liquidación del contrato. | Jefe de Oficina Jurídica. | Actas de terminación y liquidación. | Grupos de valor Secretaría de Hacienda. Entes de control. Grupos de valor. | |