| 1108 | P | Dirección Estratégica. | Plan de Desarrollo Territorial sancionado. | Planear e identificar los planes, programas y proyectos afines al proceso. | Secretario o subsecretario del proceso. | Borrador del plan de acción remitido para aprobación. | Dirección Estratégica. | |
| 1109 | P | Gestión Financiera. | Plan de acción aprobado, con el POAI para la dependencia. | Identificar el presupuesto y proyectar en el POAI. | Secretario o subsecretario del proceso. | POAI remitido para aprobación. | Proceso Gestión Financiera, Dirección Estratégica. | |
| 1118 | P | Proveedores de bienes y/o servicios. | Bienes y/o servicios contratados. | Proyectar el plan anual de adquisiciones de la dependencia. | Secretario o subsecretario del proceso. | Plan anual de adquisiciones de la Secretaría. | Proceso Gestión de Recurso Físico. | |
| 1121 | P | Concejo Municipal. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. | Socializar el Plan de Desarrollo Territorial aprobado. | Secretario o subsecretario del proceso. | Plan de Desarrollo Territorial socializado. | Secretaría de Tránsito y Transporte. | |
| 1122 | H | Proceso Gestión Transporte. | Normatividad vigente. | Formular planes y políticas municipales en materia de movilidad, transporte y seguridad vial. | Secretario y subsecretario tránsito y transporte | Planes y programas vigentes. | Grupos de valor. | |
| 1123 | H | Ministerio de Transporte. | Normatividad vigente. | Programar las actividades del proceso prestación de servicios en Tránsito y Transporte. | Secretario o subsecretario del proceso. | Programación de actividades de la Secretaría de Tránsito y Transporte. | Proceso Gestión Transporte. | |
| 1124 | H | Comunidad en general. | Solicitudes de trámites. | Desarrollar la prestación del servicio y trámites de transporte y tránsito. | Secretario de Tránsito y Transporte.Subsecretario de Control. Profesional UniversitarioTécnico Operativo .Auxiliares | Trámites y servicios generados. | Grupos de valor. | |
| 1126 | H | Agentes de Tránsito | Informes de contravenciones e incidentes de tránsito. | Ejecutar los procesos contravencionales. | Inspector de Tránsito |
Fallo contravencional. | Grupos de valor. | |
| 1127 | H | Grupos de valor. | Solicitud de rutas urbanas. Bases de datos y sistemas de información sistema de PQRSD. | Recibir, tramitar y responder las diferentes PQRSD relacionadas con el proceso. | Subsecretario de Control. | Respuesta a las PQRSD. | Grupos de valor. | |
| 1128 | V | Proceso Gestión Transporte. | Información de la gestión del proceso. | Realizar seguimiento, medición, análisis y registro de los indicadores del proceso. | Secretario de Tránsito y Transporte. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el Sistema de información del SGD. | Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1129 | V | Proceso Gestión Legal. | Manual de supervisión. Resultados de la gestión en los contratos. | Realizar la supervisión de contrato. | Secretario de Tránsito y Transporte. | Informes de supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Legal. | |
| 1130 | V | Comité Institucional de control interno. Entes de control externo. | Planes y programas de auditorías interna. Planes y programas de auditorías externas. Requerimientos. | Atender las auditorías externas y realizar auditorías internas, autodiagnósticos y autoevaluación. | Secretario de Tránsito y Transporte. | Informes de auditoría interna o externa. Resultados de autodiagnósticos. | Comité Institucional de Control Interno Proceso Gestión de Evaluación y Control. Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. Entes de control externo. | |
| 1131 | V | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | Procedimiento de gestión de riesgos. | Gestión del riesgo. | Secretario de Tránsito y Transporte. | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | |
| 1132 | V | Dirección Estratégica. | Agenda de rendición de cuentas. | Participar de la rendición de cuentas. | Secretario de Tránsito y Transporte. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el Sistema de información del SGD. Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente. Informes de auditorías internas y externas. Resultados de la gestión de riesgos y oportunidades evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Alcalde. Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1133 | A | Grupos de valor. Auditores. Proceso Gestión Transporte. | PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección. Análisis interno desde la Secretaría. Autodiagnósticos y autoevaluaciones. | Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora- ACPM. | Funcionario Designado. | Mejoras gestionadas o tramitadas. | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Gestión Transporte. Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión Evaluación y Control. | |
| 1134 | A | Grupos de valor. Auditores. Proceso Gestión Transporte. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. Contexto interno - externo. PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección. Análisis interno desde la Secretaría. Mapa de riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades. | Funcionario Designado. | Controles de gestión del riesgo actualizado o mejorados. | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Gestión Transporte. Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión Evaluación y Control. | |
| 1408 | H | Proceso Vigilancia y Control. | Autoridades competentes. Agentes de tránsito. Ciudadanía. | Atender las novedades, contravenciones, accidentes e incidentes y la realización de controles de tránsito. | Subsecretario de control. Agentes de Tránsito. | Informes de novedades, contravenciones reportes de incidentes de tránsito. | Grupos de valor. | |