| 1135 | P | Dirección Estratégica. | Plan de Desarrollo Territorial. | Planear e identificar los planes, programas y proyectos afines al proceso. | Secretario o subsecretario del proceso. | Borrador del plan de acción remitido para aprobación. | Dirección Estratégica, Grupos de valor. | |
| 1136 | P | Dirección Estratégica. | Plan de acción aprobado, con el POAI para la dependencia. | Identificar el presupuesto y proyectar en el POAI. | Secretario o subsecretario del proceso. | POAI remitido para aprobación. | Proceso Gestión Financiera, Secretaría de Planeación. | |
| 1137 | P | Proveedores de bienes y/o servicios. | Bienes y/o servicios contratados. | Proyectar el plan anual de adquisiciones de la dependencia. | Secretario o subsecretario del proceso. | Plan anual de adquisiciones de la secretaría. | Proceso Gestión de Recursos Físico. | |
| 1138 | P | Concejo Municipal. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. | Presentar en consejo de gobierno el Plan de Desarrollo Territorial. | Despacho de la Alcaldía. | Plan de Desarrollo Territorial para la vigencia. | Todos los procesos - Grupos de valor. | |
| 1139 | P | Grupos de valor externos - Comunidad. | Necesidades de los ciudadanos en servicios de salud. | Identificar las necesidades de los ciudadanos en cada uno de los servicios de salud. | Proceso Gestión Salud. | Programas y proyectos para la comunidad. | Grupos de valor externos - Comunidad. | |
| 1140 | P | Entes de vigilancia y control. | Normatividad vigente. | Planificar las visitas de inspección, vigilancia y control a los establecimientos públicos. | Proceso Gestión Salud. | Plan de visitas de inspección, vigilancia y control a los establecimientos públicos. | Funcionario designado. | |
| 1141 | H | Grupos de valor internos externos - Comunidad. | Programación de actividades para la comunidad. | Realizar prevención y promoción en salud mental a la población del municipio. | Funcionario designado. | Atención a la población. | Grupos de valor internos externos - Comunidad. | |
| 1142 | H | Entes Gubernamentales. | Complementos alimenticios. | Ejecutar las actividades de seguridad alimentaria y nutricional. | Funcionario designado. | Complementos alimenticios entregados. | Unidades ejecutoras inscritas al ICBF. | |
| 1143 | H | Proceso Gestión Salud. | Programas salud pública. | Realizar seguimiento a los eventos de interés en salud pública en el municipio. | Funcionario designado. | Informe SIVIGILA. | Dirección Seccional de Salud de Antioquia. | |
| 1144 | H | Grupos de valor internos externos - Comunidad. | Plan de actividades de asesoría y asistencia técnica. | Realizar las actividades de atención primaria de salud. | Funcionario designado. | Población caracterizada. Plan de acción. | Grupos de valor internos externos - Comunidad. | |
| 1145 | H | Proceso Gestión Salud. | Plan de visitas de inspección. Solicitudes de vigilancia y control a establecimientos. | Ejecutar las actividades de inspección vigilancia y control aplicando las medidas sanitarias correctivas o preventivas cumpliendo con los protocolos establecidos por la norma. | Funcionario designado. | Informe técnico de visita y concepto sanitario. | Establecimientos de interés sanitario. | |
| 1147 | V | Proceso Gestión Salud | Información de la gestión del proceso. | Realizar el seguimiento, medición, análisis y registro de los indicadores del proceso. | Secretario Gestión Salud. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD. | Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1148 | V | Proceso Gestión Legal. | Manual de supervisión de contratos - Resultados de la gestión en los contratos. | Realizar la supervisión de contrato. | Secretario Gestión Salud. | Informes de supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Legal. | |
| 1149 | V | Comité Institucional de Control Interno. Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Entes de control externo. | Planes y programas de auditorías internas. Planes y programas de auditorías externas. Requerimientos. | Atender las auditorías externas y realizar las auditorías internas, autodiagnósticos y autoevaluaciones. | Secretario Gestión Salud. | Informes de auditoría interna o externa. Resultados de autodiagnósticos. | Comité Institucional de Control Interno. Proceso Gestión de Evaluación y Control. Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. Entes de control externo. | |
| 1150 | V | Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. | Procedimiento de gestión de riesgos. | Gestión del riesgo. | Secretario Gestión Salud. | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. | |
| 1151 | V | Dirección Estratégica. | Agenda de rendición de cuentas. | Realizar la rendición de cuentas. | Secretario Gestión Salud. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD. Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente. Informes de auditorías internas y externas. Resultados de la gestión de riesgos y oportunidades evaluadas a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Alcalde. Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1152 | A | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Gestión Salud. | PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección, autoevaluaciones y autodiagnóstico. | Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora- ACPM. | Funcionario designado. | Mejoras gestionadas o tramitadas. | Grupos de valor. Auditores. Proceso Gestión Salud. Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión Evaluación y Control. | |
| 1153 | A | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Gestión Salud. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. Contexto interno-externo. PQRSD.Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección. Mapas de riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades. | Funcionario designado. | Controles de gestión del riesgo actualizado o mejorados. | Grupos de valor. Auditores. Proceso Gestión Salud. Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión Evaluación y Control. | |
| 1410 | H | Proceso Gestión Salud. | Plan de auditoría para el proceso Gestión Salud. | Ejecutar las actividades de auditoría de los servicios de salud. | Funcionario designado. | Informes de auditoría y planes de mejora. | Entes administrativos de control. Proceso Gestión Salud. | |