| 1154 | P | Dirección Estratégica. | Plan de Desarrollo Territorial. | Planear e identificar los planes, programas y proyectos afines al proceso. | Secretario o subsecretario del proceso. | Borrador del plan de acción remitido para aprobación. | Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1155 | P | Dirección Estratégica. | Plan de acción aprobado, con el POAI para la dependencia. | Identificar el presupuesto y proyectar en el POAI. | Secretario o subsecretario del proceso. | POAI remitido para aprobación. | Proceso Gestión Financiera, Dirección Estratégica. | |
| 1156 | P | Proveedores de bienes y/o servicios. | Bienes y/o servicios contratados. | Proyectar el plan anual de adquisiciones de la dependencia. | Secretario o subsecretario del proceso. | Plan anual de adquisiciones de la secretaría. | Proceso Gestión de Recurso Físico. | |
| 1157 | P | Concejo Municipal. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. | Socializar el Plan de Desarrollo Territorial aprobado. | Secretario de Servicios Administrativos. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado. | Grupos de valor. | |
| 1159 | P | Todas las dependencias. | Plan de Desarrollo Territorial. Caracterización de necesidades. | Consolidar las necesidades y elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. | Almacenista general. | Plan anual de adquisiciones. | Todas las dependencias. | |
| 1161 | H | Todas las dependencias. | Plan Anual de Adquisiciones. | Ejecutar el plan anual de adquisiciones. | Almacenista general. | Informe de cumplimiento del plan anual de adquisiciones. | Todas las dependencias. | |
| 1164 | H | Grupo de interés. | Solicitud de reparación y mantenimiento. | Ejecutar el plan anual de adquisiciones.Realizar el mantenimiento y reparación de los bienes muebles e inmuebles y equipos informáticos. | Almacenista general. | Bienes reparados. | Grupos de interés. | |
| 1169 | H | Almacenista. | Normatividad vigente. | Publicar el proceso de adquisición de bienes y servicios en sistemas de reporte obligatorio. | Almacenista general. | Procesos publicados. | Grupos de interés. | |
| 1172 | H | Todos los procesos. | Contratos de prestación de servicios. Actas de supervisión | Reevaluación de proveedores, contratistas de prestación de servicios. | Supervisor de contrato. | Resultados obtenidos en la evaluación y reevaluación. | Grupos de interés. | |
| 1180 | V | Proceso Gestión Humana. | Información de la gestión del proceso. | Realizar el seguimiento, medición, análisis y registro de los indicadores del proceso. | Secretario de Servicios Administrativos. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD. | Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1182 | V | Proceso Gestión Legal. | Manual de supervisión de contratos. Resultados de la gestión en los contratos. | Realizar la supervisión de contrato. | Secretario de Servicios Administrativos. | Informes de supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Legal. | |
| 1185 | V | Comité Institucional de Control Interno. Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Entes de control externo. | Planes y programas de auditorías internas. Planes y programas de auditorías externas. Requerimientos. | Atender auditoría externa y realizar auditoría interna, autoevaluación y autodiagnósticos. | Secretario de Servicios Administrativos. | Informes de auditoría interna o externa. Resultados de autodiagnósticos. | Comité Institucional de Control Interno. Proceso Gestión de Evaluación y Control. Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. Entes de control externo. | |
| 1186 | V | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | Procedimiento de gestión de riesgos. | Gestión del riesgo. | Secretario de Servicios Administrativos. | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | |
| 1187 | V | Dirección Estratégica. | Agenda de rendición de cuentas. | Realizar la rendición de cuentas. | Secretario de Servicios Administrativos. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el Sistema de información del SGD. Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente. Informes de auditorías internas y externas. Resultados de la gestión de riesgos y oportunidades evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Alcalde. Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1188 | A | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Gestión Recurso Físico. | PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección, autoevaluaciones y autodiagnóstico. | Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora- ACPM. | Funcionario designado. | Mejoras gestionadas y/o tramitadas. | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Gestión Recurso Físico. Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |
| 1189 | A | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Gestión Recurso Físico. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. Contexto interno-externo .PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección.Mapa de riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades. | Funcionario designado. | Controles de gestión del riesgo actualizado o mejorados. | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Gestión Recurso Físico. Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |