| 1158 | P | Dirección Estratégica. | Plan de Desarrollo Territorial. | Planear e identificar los planes, programas y proyectos afines al proceso | Subsecretario de Cultura | Borrador del plan de acción remitido para aprobación. | Dirección Estratégica- Grupos de valor. | |
| 1160 | P | Dirección Estratégica. | Plan de acción aprobado, con el POAI para la dependencia. | Identificar el presupuesto y proyectar en el POAI. | Subsecretario de Cultura | POAI remitido para aprobación. | Proceso Gestión Financiera- Secretaría de Planeación. | |
| 1162 | P | Proveedores de bienes y/o servicios. | Bienes y/o servicios contratados. | Proyectar el plan anual de adquisiciones de la dependencia. | Subsecretario de Cultura | Plan anual de adquisiciones de la secretaría. | Proceso Gestión de Recurso Físico. | |
| 1163 | P | Concejo Municipal. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. | Socializar el Plan de Desarrollo Territorial aprobado. | Subsecretario de Cultura | Plan de Desarrollo Territorial aprobado. | Subsecretaría de Cultura-Grupos de valor. | |
| 1165 | P | Proceso Gestión de Cultura. | Plan de Desarrollo Territorial. | Formular el plan estratégico de cultura. | Subsecretario de Cultura | Plan estratégico de cultura. | Subsecretaría de Cultura-Grupos de valor. | |
| 1166 | H | Proceso Gestión de Cultura. | Plan de Desarrollo Territorial, Caracterización de actores culturales. | Crear y consolidar el consejo municipal de cultura. | Subsecretario de Cultura | Consejo municipal de cultura consolidado. | Grupos de valor. | |
| 1167 | H | Proceso Gestión Cultura- Secretaría de Hacienda. | Presupuesto Municipal, Caracterización de actores culturales. | Realizar convocatoria pública para la entrega de estímulos culturales. | Subsecretario de Cultura | Convocatoria de estímulos culturales realizada. | Grupos de valor. | |
| 1168 | H | Proceso Gestión Cultura. | Plan de Desarrollo Territorial- Plan Estratégico de Cultura. | Promover la agenda cultural del municipio. | Subsecretario de Cultura | Agenda cultural promovida. | Grupos de valor. | |
| 1170 | H | Proceso Gestión Cultura. | Plan Estratégico de Cultura. | Realizar la circulación artística y cultural. | Subsecretario de Cultura | Iniciativas de circulación artística realizada. | Grupos de valor. | |
| 1171 | H | Proceso Gestión Cultura. | Plan Estratégico de Cultura. | Ofertar talleres y cursos artísticos y culturales a la comunidad. | Subsecretario de Cultura | Talleres y cursos formativos en materia cultural y artística ofrecidos. | Grupos de valor. | |
| 1173 | H | Proceso Gestión Cultura. | Plan Estratégico de Cultura. | Formar actores artísticos y culturales. | Subsecretario de Cultura | Personas en procesos artísticos y culturales formadas/año | Grupos de valor. | |
| 1174 | H | Proceso Gestión Cultura. | Plan Estratégico de Cultura. | Realizar formación complementaria para actores culturales del municipio. | Subsecretario de Cultura | Actores culturales formados en el municipio/año. | Grupos de valor. | |
| 1175 | H | Secretaría de Hacienda. | Presupuesto asignado. | Gestionar la seguridad social del gestor cultural y pasivo pensional.
BEPS. | Subsecretario de Cultura | Aportes realizados en seguridad social del gestor cultural y pasivo pensional. | Grupos de valor. | |
| 1176 | V | Proceso Gestión Cultura. | Información de la gestión del proceso. | Realizar el seguimiento, medición, análisis y registro de los indicadores del proceso. | Subsecretario de Cultura | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD. | Dirección Estratégica-Grupos de valor. | |
| 1177 | V | Proceso Gestión Legal. | Manual de supervisión- Resultados de la gestión en los contratos. | Realizar la supervisión de contrato. | Subsecretario de Cultura | Informes de supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Legal. | |
| 1178 | V | Comité Institucional de Control Interno, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Entes de control externo | Planes y programas de auditorías interna- Planes y programas de auditorías externas- Requerimientos | Atender auditoría externa y realizar auditoría interna, autoevaluación y autodiagnósticos. | Subsecretario de Cultura | Informes de auditoría interna o externa- Resultados de autodiagnósticos. | Comité Institucional de Control Interno- Proceso Gestión de Evaluación y Control- Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo- Entes de control externo. | |
| 1179 | V | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | Procedimiento de gestión de riesgos. | Gestionar los riesgos. | Subsecretario de Cultura | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | |
| 1181 | V | Dirección Estratégica. | Agenda de rendición de cuentas. | Participar de la rendición de cuentas. | Subsecretario de Cultura | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD- Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente-Informes de auditorías internas y externas- Resultados de la gestión de riesgos y oportunidades evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Alcalde- Dirección Estratégica-Grupos de valor. | |
| 1183 | A | Grupos de Valor-Auditores-Proceso-Gestión Cultura. | PQRSD, Informes de auditoría, Resultados de los indicadores, Requerimientos de los entes de control, Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección, autoevaluaciones y autodiagnóstico. | Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora- ACPM. | Funcionario designado. | Mejoras gestionadas o tramitadas. | Grupos de valor- Auditores- Proceso Gestión Cultura- Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo- Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |
| 1184 | A | Grupos de Valor-Auditores-Proceso-Gestión Cultura. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia, Contexto Interno-Externo, PQRSD.
Informes de auditoría, Resultados de los indicadores, Requerimientos de los entes de control, Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección, Mapas de Riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades. | Funcionario designado. | Controles de gestión del riesgo actualizado o mejorados. | Grupos de valor- Auditores- Proceso Gestión Cultura- Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo- Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |