| 1190 | P | Gobierno Nacional. | Normatividad vigente. | Definir la política de Control Interno. | Comité Institucional de Control Interno.
| Política de Control-Interno. | Todos los procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | |
| 1191 | P | Dirección Estratégica. | Normatividad vigente. | Definir política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | Comité Institucional de Control Interno.
| Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional. | Todos los procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | |
| 1192 | P | Autoridades Públicas-Organismos de control. | Estrategia institucional, Políticas y lineamientos de competencia del proceso, Mapa de procesos. | Elaboración y aprobación del Programa Anual de Auditoria. | Comité Institucional de Control Interno.
| Programa anual de auditoría. | Grupo de valor interno. | |
| 1193 | P | Autoridades Públicas-Organismos de control. | Calendario de reportes de información | Programar la presentación de los informes de Ley relacionados con el Sistema de Control Interno. | Secretario de Control Interno.
| Informes y reportes presentados. | Grupo de valor interno y externo. | |
| 1194 | H | Dirección Estratégica. | Políticas, planes, programas y proyectos, Indicadores.
| Ejecutar auditorías internas. | Secretario de Control Interno.
| Documentos de trabajo, informes de auditoría, evidencias y anexos. | Grupo de valor interno - Todos los procesos del SGD. | |
| 1195 | H | Autoridades Públicas y Organismos de control. | Informes de auditorías internas, Resultados de reporte de gestión.
| Realizar seguimientos mediante auditorias internas y externas y presentar planes de mejora, Ejecutar seguimientos a resultados y planes de mejora. | Secretario de Control Interno.
| Documentos de trabajo, informes de seguimiento, evidencias y anexos. | Grupo de valor interno- Todos los procesos del SGD. | |
| 1196 | H | Sistema de Gestión y Desempeño SGD. | Normas- Requerimientos de la Dirección- No conformidades de gestión de calidad. | Hacer seguimientos a las acciones correctivas, preventivas de mejora y servicio no conforme. | Secretario de Control Interno.
| Instrumento de seguimiento ACPM. | Grupo de valor interno- Todos los procesos del SGD. | |
| 1197 | H | Sistema de Gestión y Desempeño SGD - Organismos de control. | Informes de auditoría interna, externa y de seguimiento. | Comunicar resultados. | Secretario de Control Interno.
| Evidencias de socialización de resultados | Grupo de valor interno- Todos los procesos del SGD. | |
| 1198 | H | Gobierno Nacional. | Normatividad vigente. | Desarrollar actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de autocontrol. | Secretario de Control Interno.
| Evidencias de actividades para la cultura del autocontrol. | Grupo de valor interno- Todos los procesos del SGD. | |
| 1199 | H | Organismos de control. | Requerimientos de los órganos de control externos. | Coordinar con la Alcaldía y Secretarías de despacho el apoyo logístico, administrativo y de información, para la atención de requerimientos de organismos de control y de los procesos que así lo requieran. | Secretario de Control Interno.
| Requerimientos atendidos. | Grupos de valor interno y externo. | |
| 1200 | H | Sistema de Gestión y Desempeño SGD. | Estructura y desarrollo del modelo para el control interno. | Realizar informe de control interno. | Secretario de Control Interno.
| Informes de implementación del sistema de control interno bajo el modelo de gestión. | Grupo de valor interno - Todos los procesos del SGD. | |
| 1201 | V | Todos los procesos. | Políticas, planes, programas y proyectos - Indicadores - Informes de auditorías internas y externas - Normas - Requerimientos de la Dirección -No conformidades del SGD. | Monitorear la operación y los controles establecidos por los procesos mediante la medición y análisis.
| Secretario de Control Interno.
| Evidencias de medición y análisis. | Grupo de valor interno - Todos los procesos del SGD. | |
| 1202 | V | Proceso Gestión Legal. | Manual de Interventoría y supervisión, Resultados de la gestión en los contratos. | Realizar la supervisión de contrato.
| Secretario de Control Interno.
| Informes de supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Legal. | |
| 1204 | V | Comité Institucional de Control Interno - Comité institucional de Gestión y Desempeño - Entes de control externo. | Planes y programas de auditorías interna - Planes y programas de auditorías externas - Requerimientos | Atender la auditoría externa y realización de auditoría interna, autoevaluación y autodiagnósticos.
| Secretario de Control Interno.
| Informes de auditoría interna o externa - Resultados de autodiagnósticos. | Comité Institucional de Control Interno - Proceso Gestión de Evaluación y Control - Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo - Entes de control externo. | |
| 1205 | V | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | Procedimiento de gestión de riesgos. | Realizar seguimiento a la gestión del riesgo.
| Secretario de Control Interno.
| Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | |
| 1207 | V | Proceso Dirección Estratégica | Agenda de rendición de cuentas. | Realizar seguimiento a la rendición de cuentas.
| Secretario de Control Interno.
| Indicadores medidos, analizados y registrados en el Sistema de información del SGD - Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente - Informes de auditorías internas y externas - Resultados de la gestión de riesgos y oportunidades evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Grupos de valor interno y externo. | |
| 1209 | A | Proceso Gestión de Evaluación y Control. | Hallazgos generados durante los procesos de auditoría internas y externas de la Secretaría de Control Interno. | Realizar seguimiento a las acciones correctivas implementadas a los hallazgos de las auditorías y definir actividades para generar la mejora continua
| Alcalde / Secretarios de Despacho.
| Seguimiento a los Planes de mejora | Grupos de valor interno y externo. | |
| 1210 | A | Todos los Procesos del SGD | Planes de mejora y PQRSD. | Realizar seguimiento al cumplimiento o avance de las acciones planteadas en los planes de mejoramiento y a la gestión de PQRSD.
| Secretaría de Control Interno
| Informe de seguimiento de las PQRSD y a los planes de mejoramiento de auditorías internas y externas, Estado de los Planes de Mejoramiento. | Grupos de valor interno y externo. | |
| 1211 | A | Todos los Procesos del SGD | Resultados de auditorías internas y seguimientos a los resultados informes de organismos de control. | Consolidar las recomendaciones y análisis generados en el desarrollo de las auditorías internas, la evaluación independiente, la gestión y las observaciones formales provenientes de los órganos de control.
| Secretaría de Control Interno
| Informe ejecutivo de Control Interno. | Grupos de valor interno y externo. | |
| 1212 | A | Grupos de valor - Auditores - Proceso Gestión de Evaluación y Control. | PQRSD - Informes de auditoría - Resultados de los indicadores - Requerimientos de los Entes de Control, Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección, autoevaluaciones y autodiagnóstico. | Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora- ACPM.
| Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano -Secretarios de Despacho
| Mejoras gestionadas o tramitadas. | Grupos de valor - Auditores - Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo - Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |
| 1214 | A | Grupos de valor - Auditores - Proceso Gestión de Evaluación y Control. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia, Contexto interno - externo, PQRSD, Informes de auditoría. Resultados de los indicadores, Requerimientos de los entes de control.
Necesidades de mejora desde la Revisión por la Dirección y Mapa de Riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades.
| Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano -Secretarios de Despacho
| Controles de gestión del riesgo actualizado o mejorados. | Grupos de valor - Auditores - Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo - Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |
| 1215 | A | Grupos de valor - Auditores - Proceso Gestión de Evaluación y Control. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia, Contexto interno - externo, PQRSD, Informes de auditoría. Resultados de los indicadores, Requerimientos de los entes de control.
Necesidades de mejora desde la Revisión por la Dirección y Mapa de Riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades.
| Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano -Secretarios de Despacho
| Controles de gestión del riesgo actualizado o mejorados. | Grupos de valor - Auditores - Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo - Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |