| 1203 | P | Dirección Estratégica. | Plan de Desarrollo Territorial. | Planear e identificar los planes, programas y proyectos afines al proceso. | Secretario o subsecretario del proceso. | Borrador del plan de acción remitido para aprobación. | Dirección Estratégica, Grupos de valor. | |
| 1206 | P | Dirección Estratégica. | Plan de acción aprobado, con el POAI para la dependencia. | Identificar el presupuesto y proyectar en el POAI. | Secretario o subsecretario del proceso. | POAI remitido para aprobación. | Proceso Gestión Financiera, Secretaría de Planeación. | |
| 1208 | P | Proveedores de bienes y/o servicios. | Bienes y/o servicios contratados. | Proyectar el plan anual de adquisiciones de la dependencia. | Secretario o subsecretario del proceso. | Plan anual de adquisiciones de la secretaría. | Proceso Gestión de Recurso Físico. | |
| 1213 | H | Alcalde. Secretaria de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Anteproyecto del Plan de Desarrollo Territorial. REVISAR ENCUESTA SISBEN | Presentar el anteproyecto del Plan de Desarrollo Territorial al Consejo Territorial de Planeación, la Corporación de Elección Popular y Corporación Autónoma Regional y Concejo Municipal. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. | Concepto técnico del Consejo Territorial de Planeación. Anteproyecto con observaciones de la Corporación autónoma regional. Anteproyecto con observaciones del Concejo Municipal. | Organismos de control. Grupos de valor internos y externos. Consejo territorial de Planeación. Concejo Municipal. | |
| 1216 | H | Secretaria de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | REVISAR NORMATIVA URBANISTICA | Realizar ajustes al anteproyecto del Plan de Desarrollo Territorial de acuerdo con las observaciones del CTP, las Corporaciones Autónomas Regionales y el Concejo Municipal. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Acuerdo del Plan de Desarrollo Territorial Adoptado. | Organismos de control. Grupos de valor internos y externos. Consejo territorial de Planeación. Concejo Municipal. | |
| 1217 | H | Alcalde. Concejo Municipal. | Acuerdo o Decreto municipal que aprueba el Plan de Desarrollo Territorial. | Socializar el Plan de Desarrollo Territorial. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarías de Despacho. | Acta y listado de asistencia. | Comunidad. Grupos de valor internos y externos. Secretarías de Despacho, Concejo Municipal. Organismos de Control | |
| 1218 | H | Alcalde. Secretarios de Despacho. | Plan de Desarrollo Territorial. Planes institucionales. Políticas publicas vigentes. | Formular planes de acción y plan indicativo. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarías de Despacho. | Planes de acción y plan indicativo aprobados. | Comunidad. Organizaciones Sociales. Grupos de valor internos y externos. Secretarías de Despacho. Concejo Municipal. Organismos de Control. | |
| 1219 | H | Grupos de valor. | Solicitud de trámite urbanístico. | Recibir solicitudes de trámites urbanísticos. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarías de Despacho. | Expediente con documentación. | Proceso Gestión Planeación y Desarrollo Urbano. | |
| 1220 | H | Proceso Gestión Planeación y Desarrollo Urbano. | Expediente de documentación con solicitud. | Revisar el cumplimiento de los requisitos frente a la solicitud de la licencia urbanística. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarías de Despacho. | Lista de verificación de requisitos. | Proceso Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | |
| 1221 | H | Proceso Gestión Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Lista de chequeo con verificación de requisitos. | Realizar el trámite y/o prestar el servicio relacionado con la gestión urbanística en la comunidad. | Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarías de Despacho. | Acto administrativo resolutorio. | Comunidad. Grupos de valor interno y externo. | |
| 1222 | V | Secretarios de Despacho. | Plan de Desarrollo Territorial. Planes de acción y plan indicativo. | Realizar seguimiento a los planes de acción e indicativos de todas las Secretarias de Despacho. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Informes de gestión y presentación de seguimiento del Plan de Desarrollo Territorial. | Alcalde. Concejo Municipal. Organismos de Control. Comunidad | |
| 1223 | V | Proceso Gestión Planeación y Desarrollo Urbano. | Información de la gestión del proceso. | Realizar el seguimiento, medición, análisis y registro de los indicadores del proceso. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Informes de supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Legal | |
| 1224 | V | Proceso Gestión Legal. | Manual de supervisión de contratos. Resultados de la gestión en los contratos. | Realizar la supervisión de contrato. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Informes de auditoría interna o externa. Resultados de autodiagnósticos. | omité Institucional de Control Interno. Proceso Gestión de Evaluación y Control. Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. Entes de control externo. | |
| 1225 | V | Comité Institucional de Control Interno. Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Entes de control externo. | Planes y programas de auditorías internas. Planes y programas de auditorías externas. Requerimientos. | Atender las auditorías externas y realizar las auditorías internas, autodiagnósticos y autoevaluaciones. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | |
| 1226 | V | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | Procedimiento de gestión de riesgos. | Gestión del riesgo. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Alcalde. Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1227 | V | Dirección Estratégica. | Agenda de rendición de cuentas. | Realizar la rendición de cuentas. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD. Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente. Informes de auditorías internas y externas. Resultados de la gestión de riesgo oportunidades evaluadas a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Alcalde. Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1228 | A | Alcalde. Secretaria de Planeación y Desarrollo Urbano. | Informes y/o presentación de seguimiento del Plan de Desarrollo Territorial. | Socializar los resultados de seguimiento de los planes de acción e indicativos. | Alcalde. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. | Acta de compromisos y listado de asistencia. | Comunidad. Grupos de valor internos y externos. Secretarías de despacho. Concejo Municipal. Organismos de control. | |
| 1229 | A | Secretaria de Planeación y Desarrollo Urbano. | Acta de compromisos. | Identificar y documentar las acciones para la mejora del proceso.
| Secretaria de Planeación y Desarrollo Urbano. Secretarios de Despacho. | Acciones para la mejora del proceso. | Comunidad. Secretarias de Despacho. Organismos de control. | |