| 1268 | P | Dirección Estratégica. | Plan de Desarrollo Territorial. | Planear e identificar los planes, programas y proyectos afines al proceso. | Secretario o subsecretario del proceso. | Borrador del plan de acción remitido para aprobación | Dirección Estratégica - Grupos de Valor. | |
| 1269 | P | Dirección Estratégica. | Plan de acción aprobado, con el POAI para la dependencia. | Identificar el presupuesto y proyectar en el POAI. | Secretario o subsecretario del proceso. | POAI remitido para aprobación. | Proceso Gestión Financiera, Secretaría de Planeación. | |
| 1270 | P | Proveedores de bienes y/o servicios. | Bienes y/o servicios contratados. | Proyectar el plan anual de adquisiciones de la dependencia. | Secretario o subsecretario del proceso. | Plan anual de adquisiciones de la secretaría. | Proceso Gestión Recurso Físico. | |
| 1271 | P | Concejo Municipal. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. | Presentar en consejo de gobierno el Plan de Desarrollo Territorial. | Despacho de la alcaldía. | Plan de Desarrollo Territorial para la vigencia. | Todos los procesos - Grupos de valor. | |
| 1272 | P | Proceso Gestión Educación. | Plan Nacional Decenal de Educación - Plan Educativo de Antioquia - Normatividad educativa - Diagnóstico educativo municipal. | Elaborar los planes de trabajo para el proceso Gestión Educación. | Secretario de Educación. | Plan Educativo Municipal (PEM) aprobado. | Proceso Gestión Educación - Grupos de valor. | |
| 1273 | H | Secretaría de Educación Departamental. | Resolución de calendario académico. | Implementar el calendario escolar en las instituciones educativas oficiales. | Secretario de Educación. | Prestación del servicio educativo. | Instituciones Educativas - Comunidad Educativa - Secretaría de Educación Departamental. | |
| 1274 | H | Secretaría de Educación Departamental. | Calendario académico. | Hacer seguimiento al calendario escolar de las instituciones educativas oficiales. | Secretario de Educación. | Calendario académico ejecutado. | Comunidad Educativa - Ministerio de Educación Nacional - Secretaría de Educación Departamental. | |
| 1275 | H | Comunidad Educativa - Ministerio de Educación Nacional - Secretaría de Educación Departamental. | Demanda del servicio educativo- Normatividad educativa. | Operar entes de apoyo (JUME, Comité de Cupos, Comité Municipal de Convivencia). | Secretario de Educación -Administrador del SIMAT. | Apoyo para el acceso a la educación para los niveles preescolar, básica primaria, secundaria y media. | Instituciones Educativas, Comunidad Educativa. | |
| 1276 | H | Proceso Dirección Estratégica. | Plan de acción implementado. | Ejecutar los planes de acción. | Secretario de Educación. | Informe de las actividades del plan de acción realizadas. | Proceso Dirección Estratégica. | |
| 1277 | V | Proceso Gestión Educación. | Información de la gestión del proceso. | Realizar el seguimiento, medición, análisis y registro de los indicadores del proceso. | Secretario de Educación. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD. | Dirección Estratégica, Grupos de valor. | |
| 1278 | V | Proceso Gestión Legal. | Manual de supervisión de contratos - Resultados de la gestión en los contratos. | Realizar la supervisión de contrato. | Secretario de Educación. | Informes de supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Legal. | |
| 1279 | V | Comité Institucional de Control Interno, Comité institucional de Gestión y desempeño, Entes de control externo. | Planes y programas de auditorías internas, Planes y programas de auditorías externas, Requerimientos. | Atender las auditorías externas y realizar las auditorías internas, autodiagnósticos y autoevaluaciones. | Secretario de Educación. | Informes de auditoría interna o externa - Resultados de autodiagnósticos. | Comité Institucional de Control Interno. Proceso Gestión de Evaluación y Control - Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo - Entes de control externo. | |
| 1280 | V | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | Procedimiento de gestión de riesgos. | Gestión del riesgo. | Secretario de Educación. | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | |
| 1281 | V | Dirección Estratégica. | Agenda de rendición de cuentas. | Realizar la rendición de cuentas. | Secretario de Educación. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el Sistema de información del SGD, Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente, Informes de auditorías internas y externas, Resultados de la gestión de riesgos y oportunidades evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Alcalde - Dirección Estratégica- Grupos de valor. | |
| 1282 | A | Grupos de Valor - Auditores - Proceso de Gestión Educación. | PQRSD, Informes de auditoría, Resultados de los indicadores, Requerimientos de los entes de control, Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección, autoevaluaciones y autodiagnóstico. | Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora- ACPM. | Funcionario designado. | Mejoras gestionadas o tramitadas. | Grupos de Valor - Auditores - Proceso Gestión Educación - Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo - Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |
| 1283 | A | Grupos de Valor - Auditores -Proceso de Gestión Educación. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia, Contexto interno-externo, PQRSD.
Informes de auditoría , Resultados de los indicadores, Requerimientos de los entes de control, Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección, Mapas de riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades. | Funcionario designado. | Controles de gestión del riesgo actualizado o mejorados | Grupos de Valor - Auditores - Proceso Gestión Educación - Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo - Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |