| 1284 | P | Dirección Estratégica. | Plan de Desarrollo Territorial. | Planear e identificar los planes, programas y proyectos afines al proceso. | Secretario de Hacienda. | Borrador del plan de acción remitido para aprobación. | Dirección Estratégica - Grupos de valor. | |
| 1285 | P | Dirección Estratégica. | Plan de acción aprobado, con el POAI para la dependencia. | Identificar el presupuesto y proyectar en el POAI. | Secretario de Hacienda. | POAI remitido para aprobación. | Proceso Gestión Financiera - Secretaría de Planeación | |
| 1286 | P | Proveedores de bienes y/o servicios. | Bienes y/o servicios contratados. | Proyectar el plan anual de adquisiciones de la dependencia | Secretario de Hacienda. | Plan anual de adquisiciones de la secretaría. | Proceso Gestión Recurso Físico. | |
| 1287 | P | Concejo Municipal. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. | Socializar del Plan de Desarrollo Territorial aprobado. | Secretario de Hacienda. | Plan de Desarrollo Territorial socializado. | Funcionarios de la secretaría - Grupos de valor. | |
| 1288 | P | Concejo Municipal - Secretarías de despacho. | Resoluciones presupuestales - Plan Anual de Adquisiciones. | Diagnosticar las necesidades con los insumos aportados por los diferentes Secretarios y Subsecretarios de despacho de cara al programa y Plan de Desarrollo Territorial. | Secretario de Hacienda. | Planes, programas y proyectos. | Alcaldía Municipal. | |
| 1289 | P | Consejo Municipal de Política Fiscal. (COMFIS). | Decreto de liquidación del presupuesto | Predeterminar el presupuesto para la vigencia siguiente. | Secretario de Planeación y Desarrollo Urbano. | Borrador del presupuesto. | Secretarios de Despacho. | |
| 1290 | P | Normatividad aplicable. | Consejo Municipal de Política Fiscal. (COMFIS). | Programar la entrega de informes sobre el acuerdo de presupuesto a las partes interesadas (entes de control y en los procesos internos). | Secretario de Hacienda | Plan de acción de la dependencia. | Grupos de valor internos y externos - Comunidad en general. | |
| 1291 | H | Secretarios y subsecretarios de despacho. | Informes presupuestales. | Elaborar y ejecutar el presupuesto municipal. | Secretario de Hacienda | Acuerdo de presupuesto. | Secretarios de despacho. | |
| 1292 | H | Secretarías de despacho. | Planes, programas y proyectos. | Administrar el presupuesto y rubros presupuestales. | Secretario de Planeación y Desarrollo Urbano. | POAI. | Secretarías de despacho - Grupos de Valor -Entes de control. | |
| 1293 | H | Secretaría de Hacienda. | Borrador de presupuesto. | Elaborar y hacer seguimiento al POAI. | Concejo Municipal. | POAI. | Grupos de valor - Secretarías de despacho. | |
| 1294 | H | Secretaría de Hacienda. | Liquidación de impuestos. | Elaborar la fiscalización de impuestos. | Secretaría de Hacienda. | Fiscalización de impuestos. | Grupos de Valor. | |
| 1295 | H | Secretaría de Hacienda. | Cartera municipal. | Elaborar procesos de cobro coactivo. | Secretaría de Hacienda. | Cobro coactivo. | Grupos de valor - Oficina Jurídica. | |
| 1296 | H | Oficina Jurídica - Secretaría de Hacienda. | Órdenes de pago. | Elaborar los pagos, boletín de tesorería y cuadre de caja. | Tesorero(a) Municipal. | Pagos realizados. | Grupos de interés -Grupos de valor. | |
| 1297 | H | Secretaría de Planeación - Secretaría de Hacienda. | Listado de predios. | Elaborar y liquidar el impuesto predial, visitas de predios. | Funcionario designado en catastro. | Catastro municipal. | Grupos de valor. | |
| 1298 | H | Tesorería - Secretaría de Hacienda. | Balance mes anterior, Movimientos de cuentas. | Registrar los movimientos contables, elaborar balance general. | Contabilidad. | Balance contable y estados financieros. | Grupos de interés - Secretaría de Hacienda. | |
| 1299 | H | Todos los procesos. | Actas de reunión. | Participar en la elaboración y justificación del proyecto de acuerdo sobre el presupuesto para la próxima vigencia a fin de registrarlo en el concejo municipal. | Concejo Municipal. | Proyecto de acuerdo de presupuesto vigencia siguiente. | Concejo Municipal - Grupos de valor. | |
| 1300 | V | Secretario de Hacienda - Funcionarios designados de la Secretaría de Hacienda. | Acuerdo de presupuesto. | Revisar el cumplimiento de la normatividad vigente en la elaboración y ejecución de presupuesto. | Alcalde. | Unidad ejecutora. | Secretarios de Despacho. | |
| 1301 | V | Organismos de control. | POAI. | Dar cumplimiento de metas tanto de los ingresos como de los gastos por los diferentes conceptos. | Secretario de Hacienda - Funcionarios designados. | Actas COMFIS. | Secretario de Hacienda - Funcionarios designados. | |
| 1302 | V | Proceso Gestión Financiera. | Información de la gestión del proceso. | Realizar el seguimiento, medición, análisis y registro de los indicadores del proceso. | Secretario de Hacienda. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD. | Dirección estratégica - Grupos de valor. | |
| 1303 | V | Proceso Gestión Financiera. | Manual de supervisión, Resultados de la gestión en los contratos | Realizar la supervisión de contrato. | Secretario de Hacienda. | Informes de supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Legal | |
| 1304 | V | Comité Institucional de Control Interno - Comité institucional de Gestión y Desempeño - Entes de control externo. | Planes y programas de auditorías internas - Planes y programas de auditorías externas - Requerimientos. | Atender las auditorías externas y realizar auditoría interna, autoevaluación y autodiagnósticos. | Secretario de Hacienda. | Informes de auditoría interna o externa - Resultados de autodiagnósticos. | Comité Institucional de Control Interno.- Proceso Gestión de Evaluación y Control. - Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo.- Entes de control externo. | |
| 1305 | V | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | Procedimiento de gestión de riesgos. | Gestión del riesgo. | Secretario de Hacienda. | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | |
| 1306 | V | Dirección Estratégica. | Agenda de rendición de cuentas. | Participar de la rendición de cuentas. | Secretario de Hacienda. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD, Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente, Informes de auditorías internas y externas, Resultados de la gestión de riesgos y oportunidades evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Alcalde - Dirección Estratégica - Grupos de valor. | |
| 1307 | A | Grupos de valor - Auditores - Proceso Gestión Financiera. | PQRSD, Informes de auditoría, Resultados de los indicadores, Requerimientos de los entes de control, Necesidades de mejora desde la Revisión por la Dirección, autoevaluaciones y autodiagnóstico. | Realizar la gestión de las acciones correctivas, preventivas y de mejora - ACPM. | Funcionario designado. | Mejoras gestionadas o tramitadas. | Grupos de valor - Auditores - Gestión Financiera - Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo - Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |
| 1308 | A | Grupos de valor - Auditores - Proceso Gestión Financiera. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia, Contexto interno - externo, PQRSD, Informes de auditoría, Resultados de los indicadores, Requerimientos de los entes de control.
Necesidades de mejora desde la Revisión por la Dirección, Mapa de riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades. | Funcionario designado. | Controles de gestión del riesgo actualizado o mejorados. | Grupos de valor - Auditores - Gestión Financiera - Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo - Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |