| 1309 | P | Dirección Estratégica. | Plan de desarrollo territorial. | Planear e identificar los planes, programas y proyectos afines al proceso. | Secretario o subsecretario del proceso. | Borrador del plan de acción remitido para aprobación. | Dirección Estratégica, Grupos de valor. | |
| 1310 | P | Dirección Estratégica. | Plan de acción aprobado, con el POAI para la dependencia. | Identificar el presupuesto y proyectar en el POAI. | Secretario o subsecretario del proceso. | POAI remitido para aprobación. | Proceso Gestión Financiera, Secretaría de Planeación. | |
| 1311 | P | Proveedores de Bienes y/o servicios. | Bienes y/o servicios contratados. | Proyectar el plan anual de adquisiciones de la dependencia | Secretario o subsecretario del proceso. | Plan anual de adquisiciones de la secretaría. | Proceso Gestión de Recursos Físico. | |
| 1312 | P | Concejo Municipal. | Plan de desarrollo territorial aprobado para la vigencia. | Presentar en consejo de gobierno el plan de desarrollo territorial. | Despacho de la alcaldía. | Plan de desarrollo territorial para la vigencia. | Todos los procesos - Grupos de valor. | |
| 1313 | P | Proceso Gestión Participación Ciudadana y Protección Social. | Planes, programas y proyectos afines al proceso. | Definir las estrategias y los mecanismos de intervención y promoción con la comunidad en general. | Funcionario designado. | Programa de actividades a ejecutar. | Grupos de valor internos y externos - comunidad. | |
| 1314 | H | Grupos de valor internos y externos - Comunidad. | Actas de espacios de participación ciudadana, PQRS, encuestas de satisfacción de los usuarios de los servicios, bases de datos, informes de rendición de cuentas | Identificar y caracterizar las necesidades e intereses de los usuarios y grupos de valor, en el marco de las competencias de cada programa | Funcionario designado. | Caracterización de los usuarios y grupos de valor de cada programa | Grupos de valor internos y externos - Comunidad. | |
| 1315 | H | Grupos de valor internos y externos - Comunidad. | Planes operativos anuales de los programas Caracterización de los usuarios y grupos de valor de los programas | Desarrollar acciones de prevención, promoción y protección orientadas al acceso a bienes y servicios, la garantía de derechos y la participación ciudadana de los usuarios y grupos de valor, de acuerdo a sus necesidades e intereses | Funcionario designado. | Campañas, encuentros pedagógicos, espacios de participación y articulación interinstitucional, políticas públicas, seguimiento a casos, rutas de atención, asesorías, ayudas técnicas, subsidios. | Grupos de valor internos y externos - Comunidad. | |
| 1316 | H | Gobierno nacional. Entidades de orden nacional. | Plan de Desarrollo Nacional. | Gestionar las entregas de subsidios de orden nacional o territorial. | Funcionario designado. | Bases de datos actualizadas para los diferentes programas de subsidios y ayudas del gobierno nacional. | Beneficiaros de programas. | |
| 1317 | V | Proceso Gestión Participación Ciudadana y Protección Social. | Información de la gestión del proceso. | Realizar el seguimiento, medición, análisis y registro de los indicadores del proceso. | Subsecretario Gestión Participación Ciudadana y Protección Social. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD. | Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1318 | V | Proceso Gestión Legal. | Manual de supervisión de contratos - Resultados de la gestión en los contratos. | Realizar la supervisión de contrato. | Subsecretario Gestión Participación Ciudadana y Protección Social. | Informes de supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Legal. | |
| 1319 | V | Comité Institucional de Control Interno Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Entes de Control Externo. | Planes y programas de auditorías internas. Planes y programas de auditorías externas. Requerimientos.
| Atender las auditorías externas y realizar las auditorías internas, autodiagnósticos y autoevaluaciones. | Subsecretario Gestión Participación Ciudadana y Protección Social. | Informes de auditoría interna o externa. Resultados de autodiagnósticos. | Comité Institucional de Control Interno. Proceso Gestión de Evaluación y Control. Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. Entes de control externo. | |
| 1320 | V | Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. | Procedimiento de gestión de riesgos. | Gestión del riesgo. | Subsecretario Gestión Participación Ciudadana y Protección Social. | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión del Mejoramiento continuo. | |
| 1321 | V | Dirección Estratégica. | Agenda de rendición de cuentas. | Realizar la rendición de cuentas. | Subsecretario Gestión Participación Ciudadana y Protección Social. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD. Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente. Informes de auditorías internas y externas. Resultados de la gestión de riesgos y oportunidades evaluadas a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Alcalde. Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1322 | A | Grupos de valor. Auditores. Proceso Gestión Protección Social y Participación Ciudadana. | PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección, autoevaluaciones y autodiagnóstico. | Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora- ACPM. | Funcionario designado. | Mejoras gestionadas o tramitadas. | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Gestión Participación Ciudadana y Protección Social. Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión Evaluación y Control. | |
| 1323 | A | Grupos de valor Auditores. Proceso Gestión Participación Ciudadana y Protección Social. | Plan de desarrollo territorial aprobado para la vigencia. Contexto interno-externo. PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección. Mapas de riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades. | Funcionario designado. | Controles de gestión del riesgo actualizado o mejorados. | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Gestión Gestión Participación Ciudadana y Protección Social. Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo Proceso Gestión Evaluación y Control. | |