| 1324 | P | Dirección Estratégica. | Estrategia Institucional. Políticas y lineamientos. Competencia del proceso. | Definir política de defensa jurídica. | Secretario de Servicios Administrativos. Jefe Oficina Jurídica. | Política de defensa jurídica. | Todos los procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | |
| 1325 | P | Dirección Estratégica. | Política de defensa jurídica. | Dirigir la correcta aplicación de la política de defensa jurídica. Identificar las directrices y las estrategias institucionales adoptadas por la entidad y establecer las metodologías más adecuadas para el control y cumplimiento de las mismas en lo que corresponde a la defensa y representación judicial de la entidad. | Secretario de Servicios Administrativos. Jefe Oficina Jurídica. | Necesidades de recursos. | Todos los procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | |
| 1326 | P | Dirección Estratégica. | Normatividad. | Definir política de mejora normativa. | Secretario de Servicios Administrativos. Jefe Oficina Jurídica. | Política de mejora normativa. | Grupo de valor interno. | |
| 1327 | H | Despachos Judiciales Particulares. | Tutela. Demanda. Solicitud de conciliación. | Determinar la Estrategia de Defensa Jurídica. Estudiar el contenido de la tutela, demanda o conciliación para establecer y/o definir la estrategia de defensa jurídica por la que optará la entidad. Definir el abogado que ejercerá la representación jurídica de la entidad para cada caso. Elaborar los documentos necesarios para ejercer la defensa jurídica de la entidad en cada caso. Asistir a las audiencias a las cuales sea citada la entidad. | Secretario de Servicios Administrativos. Jefe Oficina Jurídica. | Poder para el abogado designado. Contestación de la Tutela o Demanda. Recursos. Documentos de defensa jurídica. Demanda en defensa de la entidad. | Comité de Conciliación Interno. Despachos Judiciales. Procuraduría General de la Nación. | |
| 1328 | H | Agencia Nacional de Defensa Jurídica. | Reporte de Procesos Activos en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKogui. | Vigilar el estado de los procesos judiciales y extrajudiciales. Revisar y comprobar las posibles nuevas audiencias de conciliación extrajudicial y los nuevos procesos judiciales en contra de la Entidad o iniciados para defender sus intereses. Efectuar seguimiento continuo a través de los apoderados designados al estado de los procesos activos en los sistemas electrónicos definidos por el estado colombiano. | Secretario de Servicios Administrativos. Jefe Oficina Jurídica. | Informes y reportes de procesos judiciales y extrajudiciales. Informe de provisión contable de Procesos Judiciales instaurados contra la entidad. | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Gestión Financiera. | |
| 1329 | V | Todos los procesos. | Políticas, planes, programas y proyectos. Indicadores. Informes de auditorías internas y externas. Normas, requerimientos de la Dirección. No Conformidades del SGD. | Monitorear la operación y los controles establecidos por los procesos mediante la medición y análisis. | Secretario de Servicios Administrativos. Jefe Oficina Jurídica. | Evidencias de medición y análisis. | Grupo de valor interno. Todos los Procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | |
| 1330 | V | Proceso Gestión Legal. | Manual de interventoría y supervisión. Resultados de la gestión en los contratos. | Realización de la supervisión de contrato. | Secretario de Servicios Administrativos. Jefe Oficina Jurídica. | Informes de supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Legal. | |
| 1331 | V | Comité Institucional de Control Interno. Comité institucional de Gestión y desempeño. Entes de control externo. | Planes y programas de auditorías interna. Planes y programas de auditorías externas. Requerimientos.
| Atender la auditoría externa y realización de auditoría interna, autoevaluación y autodiagnósticos. | Secretario de Servicios Administrativos. Jefe Oficina Jurídica. | Informes de auditoría interna o externa. Resultados de autodiagnósticos. | Comité Institucional de Control Interno. Proceso Gestión de Evaluación y Control. Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. Entes de control externo. | |
| 1332 | V | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. |
Procedimiento de gestión de riesgos.
| Gestión del riesgo. | Secretario de Servicios Administrativos. Jefe Oficina Jurídica. | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | |
| 1333 | V | Proceso Dirección Estratégica. | Agenda de rendición de cuentas. | Realizar seguimiento a la rendición de cuentas. | Secretario de Servicios Administrativos. Jefe Oficina Jurídica. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD. Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente. Informes de auditorías internas y externas. Resultados de la gestión de riesgos y oportunidades evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Grupos de valor internos y externos. | |
| 1334 | A | Proceso Gestión de Evaluación y Control. | Hallazgos generados durante los procesos de auditoría internas y externas de la Secretaría de Control Interno. | Hacer seguimiento a las acciones correctivas implementadas a los hallazgos de las auditorías y definir las actividades para generar la mejora continua. | Secretario de Servicios Administrativos. Jefe Oficina Jurídica. | Seguimiento a los planes de mejora. | Grupos de valor internos y externos. | |
| 1335 | A | Todos los procesos. | Planes de mejora y PQRSD. | Realizar seguimiento al cumplimiento o avance de las acciones planteadas en los planes de mejoramiento y a la gestión de PQRSD. | Secretario de Servicios Administrativos. Jefe Oficina Jurídica. | Informe Seguimiento de las PQRSD y a los planes de mejoramiento de auditorías internas y externas. Estado de los planes de mejoramiento. | Grupos de valor interno y externo | |
| 1336 | A | Todos los procesos. | Resultados de auditorías internas y seguimientos a los resultados. Informes de organismos de control. | Consolidar las recomendaciones y análisis generados en el desarrollo de las auditorías internas, la evaluación independiente, la gestión y las observaciones formales provenientes de los órganos de control. | Secretario de Servicios Administrativos. Jefe Oficina Jurídica. | Informes ejecutivos de control interno. | Todos los procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | |
| 1337 | A | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Dirección Estratégica. | PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección, autoevaluaciones y autodiagnóstico. | Gestión de las acciones correctivas, preventivas y de mejora- ACPM. | Secretario de Servicios Administrativos. Jefe Oficina Jurídica. | Mejoras gestionadas o tramitadas. | Grupos de Valor Auditores Proceso Dirección Estratégica. Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |
| 1338 | A | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Dirección Estratégica | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. Contexto Interno-Externo. PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección y mapa de riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades. | Secretario de Servicios Administrativos. Jefe Oficina Jurídica. | Controles de gestión del riesgo actualizado o mejorados. | Grupos de Valor Auditores Proceso Dirección Estratégica. Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |