| 1339 | P | Dirección Estratégica. | Plan de Desarrollo Territorial. | Planear e identificar los planes, programas y proyectos afines al proceso. | Secretario o subsecretario del proceso. | Borrador del plan de acción remitido para aprobación. | Dirección Estratégica, Grupos de valor. | |
| 1340 | P | Dirección Estratégica. | Plan de acción aprobado, con el POAI para la dependencia. | Identificar el presupuesto y proyectar en el POAI. | Secretario o subsecretario del proceso. | POAI remitido para aprobación. | Proceso Gestión Financiera, Secretaría de Planeación. | |
| 1341 | P | Proveedores de bienes y/o servicios. | Bienes y/o servicios contratados. | Proyectar el plan anual de adquisiciones de la dependencia. | Secretario o subsecretario del proceso. | Plan anual de adquisiciones de la secretaría. | Proceso Gestión Recurso Físico. | |
| 1342 | P | Concejo Municipal. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. | Presentar en consejo de gobierno el Plan de Desarrollo Territorial. | Despacho de la alcaldía. | Plan de Desarrollo Territorial para la vigencia. | Todos los procesos - Grupos de valor. | |
| 1343 | P | Grupos de valor internos y externos. Comunidad. | Información sobre necesidades de infraestructura. | Identificar las necesidades de infraestructura de la comunidad, planificar y priorizar proyectos para la satisfacción y su gestión. | Secretario de Infraestructura. | Programas y proyectos formulados. | Grupos de valor internos y externos - Comunidad. | |
| 1344 | P | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD). | Normatividad aplicable para la gestión del riesgo de desastre. | Ejecutar planes de acción para la gestión del riesgo de desastre. | Secretario de Infraestructura. | Planes de acción para la gestión del riesgo de desastre. | Grupos de Valor internos y externos - Comunidad. | |
| 1345 | H | Secretario de Infraestructura. | Programación visita de asesoría y/o asistencia técnica. | Realizar las visitas de asesoría y/o asistencia técnica y elaborar informes. | Profesionales universitarios del proceso Gestión Infraestructura. | Informes de las visitas de asesoría y/o asistencia técnica. | Proceso Gestión Infraestructura - Grupos de valor internos. | |
| 1346 | H | Gestión Financiera. | Presupuesto financiero. | Realizar el presupuesto oficial y facilitar los recursos a ejecutar en mejoramientos y/o construcción de infraestructura municipal.
| Secretario de Infraestructura. | Planes de mejoramiento en infraestructura. | Proceso Gestión Infraestructura - Grupos de valor internos y externos. | |
| 1347 | H | Secretaría de Infraestructura. | Población a beneficiar caracterizada. | Formular y ejecutar proyectos de mejoramiento de vivienda. | Secretario de Infraestructura. | Programas de mejoramiento de vivienda ejecutados | Grupos de valor. | |
| 1348 | H | Secretaría de Infraestructura. | Proyectos de mejoramiento de la infraestructura municipal. | Realizar el proceso de contratación según la modalidad requerida para los mejoramientos y/o construcción de infraestructura municipal. | Gestión Contratación. Secretario de Infraestructura. | Contratos ejecutados. | Proceso Gestión Infraestructura - Grupos de interés. | |
| 1350 | V | Proceso Gestión Infraestructura. | Información de la gestión del proceso. | Realizar el seguimiento, medición, análisis y registro de los indicadores del proceso. | Secretario de Infraestructura. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD. | Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1351 | V | Proceso Gestión Legal. | Manual de supervisión de contratos. Resultados de la gestión en los contratos. | Realizar la supervisión de contrato. | Secretario de Infraestructura. | Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Legal | |
| 1352 | V | Comité Institucional de Control Interno. Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Entes de control externo. | Planes y programas de auditorías internas. Planes y programas de auditorías externas. Requerimientos. | Atender las auditorías externas y realizar las auditorías internas, autodiagnósticos y autoevaluaciones. | Secretario de Infraestructura. | Informes de auditoría interna o externa. Resultados de autodiagnósticos. | Comité Institucional de Control Interno. Proceso Gestión de Evaluación y Control. Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. Entes de control externo. | |
| 1353 | V | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | Procedimiento de gestión de riesgos. | Gestión del riesgo. | Secretario de Infraestructura. | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. | |
| 1354 | V | Dirección Estratégica. | Agenda de rendición de cuentas. | Realizar la rendición de cuentas. | Secretario de Servicios Administrativos. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD. Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente. Informes de auditorías internas y externas. Resultados de la gestión de riesgos y oportunidades evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Alcalde. Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1355 | A | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Gestión Infraestructura. | PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección, autoevaluaciones y autodiagnóstico. | Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora - ACPM. | Funcionario designado. | Mejoras gestionadas o tramitadas. | Grupos de valor. Auditores. Proceso Gestión Infraestructura. Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión Evaluación y Control. | |
| 1356 | A | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Gestión Infraestructura. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. Contexto interno - externo. PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección. Mapa de riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades. | Funcionario designado. | Controles de gestión del riesgo actualizado o mejorados. | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Gestión Infraestructura. Proceso Gestión del Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |