| 1380 | P | Dirección Estratégica. | Plan de Desarrollo Territorial. | Planear e identificar de los planes, programas y proyectos afines al proceso. | Secretario o subsecretario del proceso. | Borrador del plan de acción remitido para aprobación. | Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1381 | P | Dirección Estratégica. | Plan de acción aprobado, con el POAI para la dependencia. | Identificar el presupuesto y proyectar en el POAI. | Secretario o subsecretario del proceso. | POAI remitido para aprobación. | Proceso Gestión Financiera, Secretaría de Planeación. | |
| 1382 | P | Proveedores de bienes y/o servicios. | Bienes y/o servicios contratados. | Proyectar el plan anual de adquisiciones de la dependencia. | Secretario o subsecretario del proceso. | Plan anual de adquisiciones de la secretaría. | Proceso Gestión de Recurso Físico. | |
| 1383 | P | Concejo Municipal. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. | Socializar el Plan de Desarrollo Territorial. | Despacho de la alcaldía. | Plan de Desarrollo Territorial para la vigencia. | Todos los procesos Grupos de valor. | |
| 1384 | P | Todos los procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | Necesidades de capacitación Resultados de la evaluación de desempeño laboral. Manual de funciones aprobado | Elaborar planes de trabajo para el proceso Gestión Humana. | Secretario de Servicios Administrativos. | Plan estratégico de talento humano aprobado. | Todos los procesos. | |
| 1385 | P | Todos los procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | Necesidades de capacitación Resultados de la evaluación de desempeño laboral. Manual de funciones aprobado | Elaborar planes de trabajo para el proceso Gestión Humana. | Secretario de Servicios Administrativos. | Plan Instituacional de Capacitación para la vigencia aprobado (PIC). | Todos los procesos. | |
| 1386 | P | Todos los procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | Necesidades de bienestar e incentivos de los funcionarios (encuesta aplicada). Resultado de encuesta de clima organizacional. | Elaborar planes de trabajo para el proceso Gestión Humana. | Secretario de Servicios Administrativos. | Sistema de estímulos aprobado. | Todos los procesos. | |
| 1387 | P | Todos los procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | Manual de funciones aprobado. Necesidades para cubrir vacantes. | Elaborar planes de trabajo para el proceso Gestión Humana. | Secretario de Servicios Administrativos. | Plan anual de vacantes aprobado. | Los procesos solicitantes de las vacantes. | |
| 1388 | P | Comisión Nacional del Servicio Civil. | Normatividad y/o regulación asociada a la provisión del talento humano para los entes territoriales. | Elaborar planes de trabajo para el proceso Gestión Humana. | Secretario de Servicios Administrativos. | Plan de Previsión de Recursos Humanos aprobado. | Todos los procesos. | |
| 1389 | P | Todos los procesos del Sistema de Gestión y Desempeño. | Resultado de la evaluación inicial de estándares mínimos del SGSST. | Elaborar planes de trabajo para el proceso Gestión Humana. | Secretario de Servicios Administrativos. Responsable del SGSST. | Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado. | Todos los procesos. | |
| 1390 | H | Secretario de Servicios Administrativos. | Plan Institucional de Capacitación para la vigencia aprobado (PIC). | Formar el talento humano. | Proceso Gestión Humana. Facilitador interno o contratado. | Cronograma de capacitación. Formatos de asistencia de capacitación diligenciados. Formatos de evaluación de capacitación y re inducción diligenciados. Formato de seguimiento a las capacitaciones diligenciado. | Todos los Procesos. | |
| 1391 | H | CNS (Comisión Nacional del Servicio Civil). | Directriz de la CNS (Comisión Nacional del Servicio Civil). | Evaluar el talento humano. | Proceso Gestión Humana. Secretarios responsables de la respectivas dependencias. | Formato de Evaluación de Desempeño Laboral -EDL- aplicado. Compromisos Laborales concertados (Si aplica). | Todos los Procesos. | |
| 1392 | H | Secretario de Servicios Administrativos. | Sistema de estímulos aprobado. | Implementar el Sistema de Estímulos. | Secretario de Servicios Administrativos. Equipo de Talento Humano. | Sistema de estímulos implementado. Formato de control de asistencia diligenciado de los eventos ejecutados. Encuesta de satisfacción al cliente interno aplicada al cliente interno. | Todos los Procesos. | |
| 1393 | H | Todas las dependencias. | Novedades y situaciones administrativas. | Recibir, tramitar y notificar las situaciones administrativas del personal de planta. | Secretario de Servicios Administrativos. | Situaciones administrativas gestionadas. | Grupos de interés. | |
| 1394 | H | Secretario de Servicios Administrativos. | Ejecución de actividades programadas. | Realizar seguimiento y ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Secretario de Servicios Administrativos. | Planes ejecutados. | Grupos de interés. Todas las dependencias. ARL. | |
| 1395 | V | Proceso Gestión Humana. | Información de la gestión del proceso. | Realizar el seguimiento, medición, análisis y registro de los indicadores del proceso. | Secretario de Servicios Administrativos. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el Sistema de información del SGD. | Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1396 | V | Proceso Gestión Legal. | Manual de supervisión contratos. Resultados de la gestión en los contratos. | Realizar la supervisión de contrato. | Secretario de Servicios Administrativos. | Informes de supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Legal. | |
| 1397 | V | Comité Institucional de Control Interno. Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Entes de control externo. | Planes y programas de auditorías internas. Planes y programas de auditorías externas. Requerimientos. | Atender las auditorías externas y realizar las auditorías internas, autodiagnósticos y autoevaluaciones. | Secretario de Servicios Administrativos. | Informes de auditoría interna o externa. Resultados de autodiagnósticos. | Comité Institucional de Control Interno. Proceso Gestión de Evaluación y Control. Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. Entes de control externo. | |
| 1398 | V | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | Procedimiento de gestión de riesgos. | Gestión del riesgo. | Secretario de Servicios Administrativos. | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | |
| 1399 | V | Dirección Estratégica. | Agenda de rendición de cuentas. | Realizar la rendición de cuentas. | Secretario de Servicios Administrativos. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD. Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente. Informes de auditorías internas y externas. Resultados de la gestión de riesgos y oportunidades evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Alcalde. Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1400 | A | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Gestión Humana. | PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección, autoevaluaciones y autodiagnóstico. | Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora- ACPM. | Funcionario designado. | Mejoras gestionadas o tramitadas. | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Gestión Humana. Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. Proceso de Evaluación y Control. | |
| 1401 | A | Grupos de Valor. Auditores. Proceso de Gestión Humana. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. Contexto Interno-Externo. PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección. Mapa de riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades. | Funcionario designado. | Controles de gestión del riesgo actualizado o mejorados. | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Gestión Humana. Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. Proceso Gestión de Evaluación y Control. | |