| 1357 | P | Dirección Estratégica. | Plan de Desarrollo Territorial. | Planear e identificar de los planes, programas y proyectos afines al proceso. | Secretario o subsecretario del proceso. | Borrador del plan de acción remitido para aprobación. | Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1358 | P | Dirección Estratégica. | Plan de acción aprobado, con el POAI para la dependencia. | Identificar el presupuesto y proyectar en el POAI. | Secretario o subsecretario del proceso. | POAI remitido para aprobación. | Proceso Gestión Financiera, Dirección Estratégica. | |
| 1359 | P | Proveedores de bienes y/o servicios. | Bienes y/o servicios contratados. | Proyectar el plan anual de adquisiciones de la dependencia. | Secretario o subsecretario del proceso. | Plan anual de adquisiciones de la secretaría. | Proceso Gestión Recurso Físico. | |
| 1360 | P | Concejo Municipal. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. | Presentar en consejo de gobierno el Plan de Desarrollo Territorial. | Despacho de la alcaldía. | Plan de Desarrollo Territorial para la vigencia. | "Todos los procesos.
Grupos de valor." | |
| 1361 | P | Ministerio del Interior. Unidad para las víctimas. Comité Territorial de Justicia Transicional. | Normatividad vigente, Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. | Elaborar Plan de Acción Territorial de víctimas PAT. | Secretario de Gobierno y Derechos Humanos. | Plan de Acción Territorial de víctimas aprobado. | Grupos de valor. | |
| 1362 | P | Ministerio del interior. | Normatividad y/o regulación asociada al control del espacio público. | Programar anualmente las actividades de inspección, vigilancia y control. | Secretario de Gobierno y Derechos Humanos. | Programación de inspección, vigilancia y control a espacio público, comercio y control urbanístico entre otros. | Grupos de valor. | |
| 1363 | P | Ministerio del Interior. Ministerio de Defensa. | Normatividad y/o regulación asociada al proceso. | Elaborar Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC. | Secretario de Gobierno y Derechos Humanos. | Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC aprobado. | Grupos de valor. | |
| 1364 | H | Secretaría de Gobierno. | Programación de inspección, vigilancia y control. | Ejecutar actividades de inspección, vigilancia y control metrológico en establecimientos de comercio. | Secretario de Gobierno y Derechos Humanos. | Informes. Constancias de actividades. | Grupos de valor externos. Comunidad. | |
| 1365 | H | Grupos de valor externos. Comunidad. | Solicitud de PQRSD Solicitud personal de trámites y asesorías. | Atender y asesorar al público en los temas del resorte de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, la inspección de policía, la comisaría de familia y los derechos de las víctimas del conflicto armado. | Secretaria de Gobierno y Derechos Humanos. | Registros de atenciones y asesorías. Oficios de respuesta. Actas de conciliación. | Grupos de valor externos. Comunidad. | |
| 1366 | H | Grupos de valor externos. Comunidad. | Solicitud de PQRSD. Solicitud de trámites. Denuncias ciudadanas. | Tramitar acciones de restitución del espacio público. | Inspectores de policía. Técnicos operativos de la inspección de policía. | Actos administrativos. Resoluciones. Informes. | Grupos de valor externos. Comunidad. | |
| 1367 | H | Grupos de valor externos. Comunidad. | Normatividad y/o regulación asociada al proceso. | Tramitar el proceso verbal inmediato, conforme lo establecido en la Ley 1801 de 2016. | Inspecciones de policía. | Resoluciones (Confirma, Modifica o Revoca).Autos. | Grupos de valor externos. Comunidad. | |
| 1368 | H | Grupos de valor externos. Comunidad. | Normatividad y/o regulación asociada al proceso. | Tramitar el proceso verbal abreviado, conforme lo establecido en la Ley 1801 de 2016. | Inspecciones de policía. | Resoluciones. Actos administrativos. | Grupos de valor externos. Comunidad. | |
| 1369 | H | Comunidad en general, entidades públicas, noticia pública, denuncia, sospecha. | Normatividad y/o regulación asociada al proceso. | Tramitar el proceso de restablecimiento de derechos, conforme la ley 1098 de 2006. | Comisarías de familia. | Fallos. Actas. Actos administrativos. Solicitudes a otras entidades. Informes. | Grupos de valor externos. Comunidad. | |
| 1371 | H | Comunidad en general, entidades públicas, noticia pública, denuncia, sospecha. | Normatividad y/o regulación asociada al proceso. | Tramitar el proceso de verificación de violencia intrafamiliar, conforme la ley 1098 de 2006. | Comisarías de familia. | Fallos. Actas. Actos administrativos. Solicitudes a otras entidades. Informes. | Grupos de valor externos. Comunidad. | |
| 1372 | H | Grupos de valor externos. Comunidad. | Normatividad y/o regulación asociada al proceso. | Tramitar solicitudes de atención humanitaria inmediata, por presuntos hechos asociados al conflicto armado, conforme la ley 1448 de 2011 y el decreto municipal que regula la materia. | Enlace de atención a víctimas. | Informes de valoración. | Grupos de valor externos. Comunidad. | |
| 1373 | V | Proceso Gestión Gobierno y Derechos Humanos. | Información de la gestión del proceso. | Realizar el seguimiento, medición, análisis y registro de los indicadores del proceso. | Secretario de Gobierno y Derechos Humanos. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el Sistema de información del SGD. | Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1374 | V | Proceso Gestión Gobierno y Derechos Humanos. | Manual de supervisión de contratos. Resultados de la gestión en los contratos. | Realizar la supervisión de contrato. | Secretario de Gobierno y Derechos Humanos. | Informes de supervisión del contrato elaborados mensualmente. | Proceso Gestión Contratación. | |
| 1375 | V | Comité Institucional de Control Interno. Entes de control externo. | Planes y programas de auditorías interna. Planes y programas de auditorías externas. Requerimientos. | Atender las auditorías externas y realizar las auditorías internas, autodiagnósticos y autoevaluaciones. | Secretario de Gobierno y Derechos Humanos. | Evidencias suministradas de la gestión realizada. Requerimientos tramitados. | Comité Institucional de Control Interno Proceso Gestión de Evaluación y Control. Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. Entes de control externo. | |
| 1376 | V | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | Procedimiento de gestión de riesgos. | Gestión del riesgo. | Secretario de Gobierno y Derechos Humanos. | Riesgos y oportunidades gestionados y evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Proceso Gestión de Mejoramiento Continuo. | |
| 1377 | V | Dirección Estratégica. | Agenda de rendición de cuentas. | Realizar la rendición de cuentas. | Secretario de Gobierno y Derechos Humanos. | Indicadores medidos, analizados y registrados en el sistema de información del SGD. Informes de interventoría o supervisión del contrato elaborados mensualmente. Informes de auditorías internas y externas. Resultados de la gestión del riesgos y oportunidades evaluados a partir de los controles establecidos en la matriz de riesgos y oportunidades. | Alcalde. Dirección Estratégica. Grupos de valor. | |
| 1378 | A | Grupos de Valor. Auditores. Proceso Gobierno y Derechos Humanos. | PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección, autoevaluaciones y autodiagnóstico. | Gestionar las acciones correctivas, preventivas y de mejora- ACPM. | Funcionario designado. | Mejoras gestionadas o tramitadas. | Grupos de Valor Auditores Proceso de Gestión Gobierno y Derechos Humanos. Proceso de Gestión del Mejoramiento continuo Proceso de Evaluación y Control. | |
| 1379 | A | Grupos de Valor Auditores Proceso Gobierno y Derechos Humanos. | Plan de Desarrollo Territorial aprobado para la vigencia. Contexto interno-externo. PQRSD. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores. Requerimientos de los entes de control. Necesidades de mejora desde la revisión por la dirección. Mapa de riesgos. | Actualizar los controles de la gestión del riesgo y las oportunidades. | Funcionario designado. | Controles de gestión del riesgo actualizado o mejorados. | Grupos de Valor Auditores Proceso de Gestión Gobierno y Derechos Humanos. Proceso de Gestión del Mejoramiento continuo Proceso de Evaluación y Control. | |